ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕТУШКИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2023 г. в„– 40

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕТУШКИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 11.09.2018 в„– 503 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
"ГОРОД ПЕТУШКИ"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации", Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением главы города Петушки от 07.05.2014 в„– 179 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Город Петушки", Уставом муниципального образования "Город Петушки", постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации города Петушки Петушинского района Владимирской области от 11.09.2018 в„– 503 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании "Город Петушки", изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Петушки сегодня" и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Петушки.

Глава администрации
И.С.БАБУШКИН





Приложение
к постановлению
администрации
города Петушки
от 13.02.2023 в„– 40

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
"ГОРОД ПЕТУШКИ"

Паспорт
муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры
в муниципальном образовании "Город Петушки"

Наименование муниципальной программы
"Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании "Город Петушки" (далее по тексту - Программа)
Координатор
Заместитель главы администрации города
Ответственный исполнитель
Отдел по социальным и экономическим вопросам МКУ "АПХУ"
Соисполнители
МКУК "Культурно-досуговый центр города Петушки"
Цель
Цель Программы:
- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни города; содействие в обеспечение доступности, сохранение и качественное развитие услуг в муниципальном учреждении культуры
Задачи программы
- сохранение культурного потенциала населения города и адаптация традиционных направлений культуры к современным условиям;
- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
- увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий;
- увеличение посетителей на мероприятиях
Целевые показатели (индикаторы)
- количество мероприятий;
- количество посетителей на мероприятиях;
- количество клубных формирований;
- количество участников в клубных формированиях, любительских объединениях
Сроки и этапы реализации
В один этап с 2019 - 2025 годы
Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования "Город Петушки", средств областного бюджета и внебюджетных источников.
Сумма прогнозируемых расходов на финансирование Программы составит - 71907,35865 тыс. руб., в том числе:
2019 - 9197,452 тыс. руб.;
2020 - 8828,987 тыс. руб.;
2021 - 9627,865 тыс. руб.;
2022 - 10795,58725 тыс. руб.;
2023 - 10976,1524 тыс. руб.;
2024 - 11190,384 тыс. руб.;
2025 - 11290,931 тыс. руб.
Собственные средства бюджета муниципального образования "Город Петушки" - 57424,53319 тыс. руб., в том числе:
2019 - 7321,223 тыс. руб.;
2020 - 6965,439 тыс. руб.;
2021 - 7821,433 тыс. руб.;
2022 - 8720,84079 тыс. руб.;
2023 - 8688,8624 тыс. руб.;
2024 - 8903,094 тыс. руб.;
2025 - 9003,641 тыс. руб.
Средства областного бюджета - 13459,65546 тыс. руб., в том числе:
2019 - 1723,059 тыс. руб.;
2020 - 1763,548 тыс. руб.;
2021 - 1666,432 тыс. руб.;
2022 - 1924,74646 тыс. руб.;
2023 - 2127,290 тыс. руб.;
2024 - 2127,290 тыс. руб.;
2025 - 2127,290 тыс. руб.
Внебюджетные источники - 1023,17 тыс. руб., в том числе:
2019 - 153,17 тыс. руб.;
2020 - 100 тыс. руб.;
2021 - 140 тыс. руб.;
2022 - 150 тыс. руб.;
2023 - 160 тыс. руб.;
2024 - 160 тыс. руб.;
2025 - 160 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
- укрепление единого культурного пространства города Петушки;
- утверждение приоритетной роли муниципальной культурной политики как важнейшего фактора формирования у граждан города широкого мировоззрения, общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского патриотизма и межнационального согласия;
- повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;
- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры

1. Характеристика сферы деятельности Программы

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область муниципального регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств и общественных институтов.
В период реализации Программы планируется создание таких условий, при которых основной спектр муниципальных услуг в сфере культуры будет доступен всем гражданам, проживающим в различных местах города и принадлежащим к различным социальным группам.
Для достижения цели и решения задач планируется осуществление основного мероприятия - обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения культурно-досугового типа. Обслуживание населения города осуществляет муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр города Петушки", который должен быть местом, где люди имеют возможность развить творческие, познавательные и интеллектуальные способности, художественные умения и навыки.
Внедрение программно-целевого метода планирования рассматривается как инструмент совершенствования системы управления муниципальным учреждением культуры, позволяющего обеспечить связь бюджетных средств, выделяемых на поддержание и развитие и общественно значимых результатов.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
- укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;
- обеспечение максимальной доступности услуг в сфере культуры для широких слоев населения;
- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации культурного досуга;
- продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
- обеспечение инновационного развития отраслей культуры;
- совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизация деятельности организаций и учреждений;
- раскрытие культурного потенциала города и поддержка инициатив в сфере культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание).
Цели Программы:
- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни города; содействие в обеспечение доступности, сохранение и качественное развитие услуг в муниципальном учреждении культуры.
Задачи Программы:
- сохранение культурного потенциала населения города и адаптация традиционных направлений культуры к современным условиям;
- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
- увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий;
- увеличение посетителей на мероприятиях.

3. Целевые показатели (индикаторы)

в„– п/п
Целевой показатель (индикатор)
Единица измерения
Значения показателей по годам
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1.
Количество мероприятий
ед.
314
314
315
315
315
315
315
315
2.
Количество посетителей на мероприятиях
чел.
27800
27800
27900
28000
28000
28000
28000
28000
3.
Количество клубных формирований
ед.
24
24
24
24
25
25
25
25
4.
Количество участников в клубных формированиях, любительских объединениях
чел.
976
976
980
985
995
995
995
995

4. Сроки и этапы реализации

Организации, указанные в графе "Ответственный исполнитель" мероприятий Программы, являются ответственными за реализацию соответствующих программных мероприятий. Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств и ресурсов.
Исполнители программных мероприятий отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств, о ходе выполнения Программы согласно утвержденным формам отчетности.
Реализация Программы предусматривает ежегодное формирование организационного плана действий по выполнению мероприятий и перечень работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования. Реализация Программы рассчитана на 2019 - 2025 годы.

5. Основные мероприятия

Основные мероприятия Программы:
- оплата труда работников муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр города Петушки" Петушинского района Владимирской области;
- функционирование муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр города Петушки" Петушинского района Владимирской области.
Мероприятия Программы:
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг);
- мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

6. Меры муниципального регулирования

Внесение изменений по необходимости в ресурсные показатели Программы в случае уточнения объемов средств местного и областного бюджетов. Соисполнитель правового регулирования в сфере реализации Программы - отдел финансов и налоговой политики.

7. Взаимодействие с органами государственной власти
и местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках Программы предусматривается взаимодействие с органами государственной власти в реализации мероприятий:
- повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года в„– 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" государственной программы Владимирской области "Развитие культуры".
Администрация города объединит усилия местного самоуправления муниципального образования "Город Петушки" и общественных организаций. Осуществит привлечение общественности, предприятий, организаций, учебных заведений, ветеранских организаций, граждан города к решению вопросов по формированию единого культурного пространства города.

8. Ресурсное обеспечение Программы

Объемы бюджетных средств на реализацию Программы должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач. Администрация города Петушки организует финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Петушки", средств областного бюджета и внебюджетных источников.
Сумма прогнозируемых расходов на финансирование Программы составит - 71907,35865 тыс. руб., в том числе:
2019 - 9197,452 тыс. руб.; 2020 - 8828,987 тыс. руб.; 2021 - 9627,865 тыс. руб.;
2022 - 10795,58725 тыс. руб.; 2023 - 10976,1524 тыс. руб.; 2024 - 11190,384 тыс. руб.; 2025 - 11290,931 тыс. руб.
Собственные средства бюджета муниципального образования "Город Петушки" - 57424,53319 тыс. руб., в том числе:
2019 - 7321,223 тыс. руб.; 2020 - 6965,439 тыс. руб.; 2021 - 7821,433 тыс. руб.;
2022 - 8720,84079 тыс. руб.; 2023 - 8688,8624 тыс. руб.; 2024 - 8903,094 тыс. руб.;
2025 - 9003,641 тыс. руб.
Средства областного бюджета - 13459,65546 тыс. руб., в том числе:
2019 - 1723,059 тыс. руб.; 2020 - 1763,548 тыс. руб.; 2021 - 1666,432 тыс. руб.;
2022 - 1924,74646 тыс. руб.; 2023 - 2127,290 тыс. руб.; 2024 - 2127,290 тыс. руб.;
2025 - 2127,290 тыс. руб.
Внебюджетные источники - 1023,17 тыс. руб., в том числе:
2019 - 153,17 тыс. руб.; 2020 - 100 тыс. руб.; 2021 - 140 тыс. руб.; 2022 - 150 тыс. руб.; 2023 - 160 тыс. руб.; 2024 - 160 тыс. руб.; 2025 - 160 тыс. руб.

9. Риски и меры по управлению рисками

Риски реализации Программы связаны с изменениями муниципальных правовых актов в части изменения условий финансирования мероприятий, определенных в рамках Программы. Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- своевременное внесение изменений в Программу;
- систематический мониторинг реализации Программы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

10. Конечные результаты и оценка эффективности

Успешное выполнение мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:
- укрепление единого культурного пространства города Петушки;
- утверждение приоритетной роли муниципальной культурной политики как важнейшего фактора формирования у граждан города широкого мировоззрения, общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского патриотизма и межнационального согласия;
- повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;
- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
При выполнении программных мероприятий улучшатся условия для обеспечения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры в городе.
Эффективность расходования бюджетных средств состоит в достижении ожидаемых результатов Программы и в недопущении их снижения. Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе достигнутой цели, при выполнении основных мероприятий и целевых показателей.





Приложение в„– 1
к Программе

ФОРМЫ
ПРИЛОЖЕНИЙ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Форма 1. Сведения
о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической программной классификации
в„– п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевых показателей (индикаторов)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
МП
Пп

прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
02
00
1.
Количество мероприятий
ед.
314
314
315
315
315
315
315
315
2.
Количество посетителей на мероприятиях
чел.
27800
27800
27900
28000
28000
28000
28000
28000
3.
Количество клубных формирований
ед.
24
24
24
24
25
25
25
25
4.
Количество участников в клубных формированиях, любительских объединениях
чел.
976
976
980
985
995
995
995
995

Форма 2. Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитической программной классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Срок выполнения
Ожидаемый непосредственный результат
Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
МП
Пп
ОМ
М
02
00
01

Оплата труда работников Муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр города Петушки" Петушинского района Владимирской области
ОСЭВ, МКУК "КДЦ города Петушки"
2019 - 2025 гг.
Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры
Увеличение количества мероприятий
02

Функционирование Муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр города Петушки" Петушинского района Владимирской
ОСЭВ, МКУК "КДЦ города Петушки"
2019 - 2025 гг.
Повышение разнообразия услуг в сфере культуры
Увеличение количества клубных формирований
Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности
Увеличение количества мероприятий и количества посетителей на мероприятиях
Возможность реализации творческого потенциала в сфере культуры
Увеличение количества участников клубных формирований



1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)



2
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

Форма 3. Финансовая оценка
применения мер муниципального регулирования

Код аналитической программной классификации
Наименование меры муниципального регулирования
Показатель применения меры
Финансовая оценка результата, тыс. руб.
Краткое обоснование необходимости применения меры
МП
Пп
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
02
00
Изменение бюджетных средств на реализацию Программы
1
0
0
0
0
0
0
0
Изменение объемов средств муниципального бюджета

Форма 5. Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств
бюджета муниципального образования "Город Петушки"

Код аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей
МП
Пп
ОМ
М
И
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
02
0
00


Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании "Город Петушки"
Отдел по социальным и экономическим вопросам МКУ "АПХУ"
703
08
01
0200000000
000
9044,282
8728,987
9487,865
10645,58725
10816,15240
11030,384
11130,931
02
0
01


Оплата труда работников Муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр города Петушки" Петушинского района Владимирской области
703
08
01
0200100000
000
5552,657
5735,945
6931,317
8429,34090
8507,387
8507,387
8507,387
02
0
01


Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (средства местного бюджета)
703
08
01
0200100110
100
3738,915
3346,763
4738,008
5896,76193
5780,092
5780,092
5780,092
02
0
01


Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в„– 597, от 1 июня 2012 года в„– 761 (средства областного бюджета)
703
08
01
0200170390

1723,059
1763,548
1666,432
1924,74646
2127,290
2127,290
2127,290
02
0
01


Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в„– 597, от 1 июня 2012 года в„– 761 (средства местного бюджета)
703
08
01
02001S0390

90,683
625,634
526,876
607,83251
600,005
600,005
600,005
02
0
02


Функционирование Муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр города Петушки" Петушинского района Владимирской области
703
08
01
0200200000
000
3491,625
2993,042
2556,548
2216,24635
2308,76540
2522,997
2623,544
02
0
02
1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
Отдел по социальным и экономическим вопросам МКУ "АПХУ"
703
08
01
0200200590
200
3491,625
2993,042
2546,282
2205,73435
2299,46840
2513,700
2614,247
800


10,266
10,512
9,297
9,297
9,297
02
0
02
2

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (средства местного бюджета)
703
08
01
0200200590
200
0
0
0
0
0
0
0

Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
Итого
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
МП
Пп
02
0
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании "Город Петушки"
Всего
71907,35865
9197,452
8828,987
9627,865
10795,58725
10976,1524
11190,384
11290,931
бюджет муниципального образования
70884,18865
9044,282
8728,987
9487,865
10645,58725
10816,15240
11030,384
11130,931
в том числе:








собственные средства бюджета муниципального образования
57424,53319
7321,223
6965,439
7821,433
8720,84079
8688,8624
8903,094
9003,641
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
13459,65546
1723,059
1763,548
1666,432
1924,74646
2127,290
2127,290
2127,290
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации








иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение








средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению








иные источники
1023,17
153,17
100,0
140,0
150,0
160,0
160,0
160,0


------------------------------------------------------------------