Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области от 30.10.2023 N 129 "Об утверждении инвестиционной программы открытого акционерного общества "Завод им. В.А. Дегтярева" в сфере водоснабжения муниципального образования город Ковров на период 2024 - 2031 гг."



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30 октября 2023 г. в„– 129

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЗАВОД ИМ. В.А. ДЕГТЯРЕВА" В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ
НА ПЕРИОД 2024 - 2031 ГГ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 в„– 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, утвержденным постановлением Правительства Владимирской области от 10.02.2023 в„– 60, приказываю:
1. Утвердить инвестиционную программу открытого акционерного общества "Завод им. В.А. Дегтярева" в сфере водоснабжения муниципального образования город Ковров на период 2024 - 2031 гг. согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, начальника отдела экономического развития и энергосбережения.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр
Е.Н.СЕМЕНОВА





Приложение
к приказу
Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Владимирской области
от 30.10.2023 в„– 129

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЗАВОД ИМ. В.А. ДЕГТЯРЕВА"
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
КОВРОВ НА ПЕРИОД 2024 - 2031 ГГ.

1. Паспорт
инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение
Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" (ОАО "ЗиД"),
601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы, его контактные данные
Начальник отдела охраны окружающей среды Кастов Александр Анатольевич,
тел.: +7(49232) 9-16-42, 9-16-57
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области,
600007, г. Владимир, ул. Мира, д. 29
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение
Администрация города Коврова Владимирской области,
601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц
Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области,
600009, г. Владимир, ул. Каманина, д. 31.
Министр Новоселова Мария Сергеевна,
тел.: +7 (4922) 53-06-26
Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы
2024 - 2031 гг.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения
Наименование показателя
Год реализации инвестиционной программы
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
Уровень потерь воды, %
11,873
11,873
11,873
11,873
11,873
11,873
11,873
11,873
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки воды, на единицу объема отпуска воды, кВт.ч./куб. м
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
Повышение антитеррористической защищенности
Устойчивость к возможным террористическим и диверсионным проявлениям Северной насосной станции, %
0
0
0
100
100
100
100
100
Устойчивость к возможным террористическим и диверсионным проявлениям Юго-западной насосной станции, %
0
0
0
0
100
100
100
100
Устойчивость к возможным террористическим и диверсионным проявлениям Южной насосной станции,%
0
0
0
0
0
0
0
100

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной
документации, строительству, модернизации и (или)
реконструкции существующих объектов централизованных систем
водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование
их необходимости, размеров расходов на строительство,
модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов
централизованных систем водоснабжения, предусмотренных
мероприятиями, описание и место расположения строящихся,
модернизируемых и (или) реконструируемых объектов
централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие
однозначную идентификацию таких объектов, основные
технические характеристики таких объектов
до и после реализации мероприятия

В рамках данного раздела при реализации инвестиционной программы открытого акционерного общества "Завод им. В.А. Дегтярева" в сфере водоснабжения муниципального образования город Ковров на период 2024 - 2031 гг. (далее - инвестиционная программа) планируется осуществить мероприятие по реконструкции водопроводной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана.
Сети водоснабжения г. Коврова имеют высокий процент износа. Удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене, составляет 64%. Значительный износ сетей приводит к большому количеству повреждений на водопроводных сетях, что влечет за собой перебои в снабжении водой абонентов, снижение противопожарной безопасности, а также увеличение непроизводительных потерь питьевой воды, в зимнее время возможен срыв водоснабжения. В результате отсутствует возможность развития жилищного строительства и инфраструктуры.
Мероприятие по реконструкции водопроводной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана направлено на снижение износа сетей водоснабжения города Коврова, выполнение показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения.
Основные технические характеристики объекта до и после проведения мероприятия, размер расходов на реконструкцию объекта централизованной системы водоснабжения представлены в приложении в„– 1 к инвестиционной программе.

3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем
водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного,
природного характера и террористических актов,
по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению
риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

В рамках данного раздела при реализации инвестиционной программы предусмотрены мероприятия по повышению антитеррористической защищенности на объектах водоснабжения г. Коврова: Южной насосной станции (далее - ЮНС), Юго-западной насосной станции (далее - ЮзНС), Северной насосной станции (далее - СНС).
Насосные станции, расположенные в южной, юго-западной и северной части города Коврова, находятся во владении и пользовании ОАО "ЗиД" на основании концессионного соглашения от 31.12.2016, заключенного между администрацией города Коврова Владимирской области, ОАО "ЗиД" и МУП "Водоканал".
Мероприятия по повышению антитеррористической защищенности на объектах водоснабжения г. Коврова направлены на повышение уровня охраны и защиты объектов водоснабжения, повышение устойчивости к возможным террористическим и диверсионным проявлениям.
В целях предотвращения противоправных посягательств в отношении объектов водоснабжения и повышения эффективности антитеррористической защищенности на данных объектах настоящей инвестиционной программой предполагается:
- оборудовать ЮНС, ЮзНС основным инженерным защитным периметральным ограждением 3-го класса защиты высотой не менее 2,5 м;
- оборудовать основное периметральное ограждение ЮНС, ЮзНС дополнительным (установленном над основным) ограждением типа "Егоза" или дополнительным ограждением, выполненным из 3 - 4 рядов колючей проволоки, установленным наружу;
- оборудовать периметральное ограждение ЮНС, ЮзНС воротами (воротами с калитками) 3-го класса защиты, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении и надежное запирание (на замок);
- оборудовать въезд (выезд) ЮНС, ЮзНС противотаранными устройствами;
- оборудовать ЮНС, ЮзНС, СНС системой постоянной фиксации состояния обстановки на всех подъездных и пеших путях к объекту и на потенциально опасных и критических элементах объекта при помощи видеокамер;
- оборудовать ЮНС, ЮзНС, СНС системой для архивирования и хранения данных видеозаписи в течение не менее 30 дней;
- оборудовать ЮзНС бетонными сооружениями - павильонами с металлическими входными дверями, запирающимися на навесные замки установленными над артезианскими скважинами, которые находятся вне периметра станции и защищены только лишь металлическими колпаками;
- оборудовать ЮНС, ЮзНС системой охранного освещения, обеспечивающей необходимые условия видимости всего ограждения периметра, всей территории и потенциально опасных и критических элементов объекта;
- оборудовать ЮНС, ЮзНС, СНС и прилегающую территорию обеспечивающей необходимую слышимость во всех помещениях объекта и на всей его территории системой оповещения об угрозе совершения или о совершении на объекте террористического акта;
- оборудовать люки (павильоны) артезианских скважин и резервуаров ЮНС, ЮзНС, СНС системой охранной сигнализации с выводом на ПЦН ОВО по г. Коврову и Ковровскому району (в помещение подразделения охраны объекта водоснабжения);
- оборудовать ЮНС, ЮзНС автоматическим управлением противопожарной защиты в соответствие с проектно-сметной документацией и присвоенной категорией по взрывопожарной и пожарной опасности.
Разделение мероприятий по группам и размер расходов на реализацию мероприятий представлены в приложении 1 к инвестиционной программе.

4. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные
вложения в объекты основных средств и нематериальные активы
регулируемой организации, обусловленные необходимостью
соблюдения регулируемой организацией обязательных
требований, установленных законодательством
Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности
в сфере холодного водоснабжения с использованием
централизованных систем водоснабжения

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы ОАО "ЗиД", обусловленные необходимостью соблюдения ОАО "ЗиД" обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения в рамках инвестиционной программы, не предусмотрены.

5. Плановый процент износа объектов централизованной системы
водоснабжения и фактический процент износа объектов
централизованной системы водоснабжения, существующих
на начало реализации инвестиционной программы

Фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения г. Коврова по состоянию на 01.01.2023 и плановый процент износа на период действия инвестиционной программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

N
п/п
Наименование объекта
Износ, %
2023
факт
2024
план
2025
план
2026
план
2027
план
2028
план
2029
план
2030
план
2031
план
Реконструируемая водопроводная сеть в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана (срок реализации мероприятия: 2024 - 2026 гг.)
1.
Без учета действия инвестиционной программы
83,42
86,52
88,07
89,62
91,17
92,72
94,27
95,82
97,37
2.
С учетом действия инвестиционной программы
83,42
83,50
83,10
82,00
82,00
82,00
82,30
82,60
82,90
Отклонение
-
-3,02
-4,97
-7,62
-9,17
-10,72
-11,97
-13,22
-14,47

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит сократить темп роста износа реконструируемой водопроводной сети по ул. Абельмана к 2031 году на 14,47%.
Выполнение мероприятий инвестиционной программы по антитеррористической защищенности объектов водоснабжения не повлияет на темп износа ЮНС, ЮзНС, СНС. Уровень износа данных объектов представлен в таблице 2.

Таблица 2

N
п/п
Наименование объекта
Износ, %
01.01.2023
факт
2024
план
2025 план
2026
план
2027 план
2028
план
2029 план
2030
план
2031
план
1.
ЮНС
69,0
72,4
75,3
78,3
81,4
84,4
87,4
90,4
93,4
2.
ЮзНС
45,0
48,4
50,3
52,3
54,4
56,4
58,4
60,4
62,4
3.
СНС
64,0
66,2
67,1
68,2
69,2
70,2
71,2
72,2
73,2

6. График реализации мероприятий инвестиционной программы,
включая график ввода объектов централизованной системы
водоснабжения в эксплуатацию

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию, представлен в приложении в„– 2 к инвестиционной программе.

7. Источники финансирования инвестиционной программы
с разделением по видам деятельности, по годам
и по мероприятиям

Финансовая потребность для реализации мероприятий инвестиционной программы рассчитана на основании сметных расчетов и коммерческих предложений с учетом прогнозных индексов цен, утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации.
Суммарные затраты регулируемой организации на реализацию мероприятий инвестиционной программы составляют 59216,502 тыс. руб. (без учета НДС).
Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства регулируемой организации (расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли).
Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по годам реализации представлены в приложении в„– 3 к инвестиционной программе.

8. Расчет эффективности инвестирования средств,
осуществляемый путем сопоставления динамики показателей
надежности, качества и энергоэффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов
на реализацию инвестиционной программы

Реализация мероприятий инвестиционной программы по реконструкции водопроводной сети в рамках благоустройства пешеходной зоны по ул. Абельмана направлена на недопущение увеличения количества перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, а также на снижение темпов износа объектов централизованной системы водоснабжения г. Коврова.
Современный терроризм является угрозой национальной безопасности Российской Федерации. В настоящее время одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения от террористических посягательств, в том числе критически важных объектов водоснабжения и водоотведения.
Мероприятия инвестиционной программы по антитеррористической защищенности объектов водоснабжения города Коврова направлены на повышение уровня охраны и защиты объектов водоснабжения, повышение устойчивости к возможным террористическим и диверсионным проявлениям.
В силу специфики запланированных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов водоснабжения невозможно установить плановые значения показателей надежности, бесперебойности и энергетической эффективности.
Реализация мероприятий инвестиционной программы не повлияет на показатели качества питьевой воды, снижение доли потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке и удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды.
Расчет эффективности инвестирования денежных средств представлен в приложении в„– 4 к инвестиционной программе.

9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения
на период реализации инвестиционной программы

Утвержденный тариф на водоснабжение для ОАО "ЗиД" с 01.12.2022 составляет 22,92 руб. за 1 м3 (без учета НДС).
Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения ОАО "ЗиД" на период реализации инвестиционной программы представлен в приложении в„– 5 к инвестиционной программе.
В 2024 рост тарифа с учетом надбавки составит 107,2% к последнему изменению с 01.12.2022 и составит 24,57 руб. за 1 м3 (без учета НДС).

2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
2028 г.
2029 г.
2030 г.
2031 г.
107,2%
105,3%
104%
103,1%
104,1%
104%
104,1%
104,4%

10. Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов, программа повышения
экологической эффективности, план мероприятий по охране
окружающей среды и программа по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

ОАО "ЗиД" разработана и утверждена "Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022 - 2025 годы".
Программа разработана с учетом результатов обязательного энергетического обследования, проведенного ООО "Комплексные системы-плюс" и энергетическим паспортом ОАО "ЗиД".
Программа содержит перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в ОАО "ЗиД".

11. Перечень установленных в отношении объектов
централизованных систем водоснабжения инвестиционных
обязательств и условия их выполнения в случае,
предусмотренном законодательством
Российской Федерации о приватизации

Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, в отношении объектов централизованных систем водоснабжения не установлены.

12. Отчет об исполнении инвестиционной программы
за последний истекший год периода реализации
инвестиционной программы

Отчет об исполнении инвестиционной программы не приводится в связи с тем, что инвестиционная программа, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой (текущей) инвестиционной программы сфере водоснабжения ОАО "ЗиД", отсутствует.





Приложение в„– 1
к инвестиционной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование мероприятия
Обоснование необходимости (цель реализации)
Месторасположение объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без учета НДС)
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
До реализации мероприятия
После реализации мероприятия
Всего
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение
1.1.
Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.
Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.
Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1.
Строительство новых сетей водоснабжения

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2.
Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1.
Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
3.1.1.
Реконструкция водопроводной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана
Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения населения и предприятий г. Коврова
г. Ковров, водопроводная сеть по ул. Абельмана
диаметр/протяженность/материал
мм/п. м
150/1444/чугун
110315/1444/ПНД
2024
2026
22320,992
6650,385
7091,905
8578,702
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.2.
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
5.1.
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

-

















7.
Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
7.1.
Повышение антитеррористической защищенности на СНС
Повышение уровня охраны и защиты объектов, включенных органами местного самоуправления в перечень объектов особо важных, повышенной опасности и жизнеобеспечения
Северная насосная станция, г. Ковров, ул. Белинского, д. 2
Устойчивость к возможным террористическим и диверсионным проявлениям
%
0
100
2027
2027
621,488
0,000
0,000
0,000
621,488
0,000
0,000
0,000
0,000
7.2.
Повышение антитеррористической защищенности на ЮзНС
Юго-Западная насосная станция, г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 120
Устойчивость к возможным террористическим и диверсионным проявлениям
%
0
100
2027
2028
11390,699
0,000
0,000
0,000
7065,319
4325,380
0,000
0,000
0,000
7.3
Повышение антитеррористической защищенности на ЮНС
Южная насосная станция, г. Ковров, ул. Мира, д. 36
Устойчивость к возможным террористическим и диверсионным проявлениям
%
0
100
2028
2031
24883,323
0,000
0,000
0,000
0,000
2670,550
6981,145
7093,331
8138,297
ИТОГО
59216,502
6650,385
7091,905
8578,702
7686,807
6995,93
6981,145
7093,331
8138,297





Приложение в„– 2
к инвестиционной программе

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ,
ГРАФИК ВВОДА ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

в„– п/п
Наименование работ
Реализация мероприятий инвестиционной программы по годам
Ввод в эксплуатацию
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
1.
Реконструкция водопроводной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана
2026

Реконструкция водопроводной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана
30%
32%
38%





2026
2.
Повышение антитеррористической защищенности на СНС
2027
2.1.
Оборудовать объект водоснабжения устройством постоянной фиксации состояния обстановки на всех подъездных и пеших путях к объекту и на потенциально опасных и критических элементах объекта при помощи видеокамер.
Оборудовать объект водоснабжения системой для архивирования и хранения данных видеозаписи в течение не менее 30 дней



100%




2027
2.2.
Оборудовать люки (павильоны) артезианских скважин и резервуары объекта водоснабжения системой охранной сигнализации с выводом на ПЦН ОВО по г. Коврову и Ковровскому району (в помещении подразделения охраны объекта водоснабжения)



100%




2027
2.3.
Оборудовать объект водоснабжения и прилегающую территорию системой оповещения, обеспечивающей необходимую слышимость во всех помещениях объекта и на всей его территории, об угрозе совершения или о совершении на объекте террористического акта



100%




2027
3.
Повышение антитеррористической защищенности на ЮзНС
2028
3.1.
Оборудовать объект водоснабжения основным инженерным защитным периметральным ограждением 3-го класса защиты высотой не менее 2,5 м.
Оборудовать периметральное ограждение объекта водоснабжения воротами (воротами с калитками) 3-го класса защиты, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении и надежное запирание (на замок).
Оборудовать объект водоснабжения въезд (въезды) противотаранными устройствами.
Оборудовать объект водоснабжения дополнительным (установленным над основным) ограждением типа "Егоза" или дополнительным ограждением, выполненным из 3 - 4 рядов колючей проволоки, установленным наружу



100%




2027
3.2.
Оборудовать объект водоснабжения устройством постоянной фиксации состояния обстановки на всех подъездных и пеших путях к объекту и на потенциально опасных и критических элементах объекта при помощи видеокамер.
Оборудовать объект водоснабжения системой для архивирования и хранения данных видеозаписи в течение не менее 30 дней



100%




2027
3.3.
Оборудовать объект водоснабжения системой охранного освещения, обеспечивающей необходимые условия видимости всего ограждения периметра, всей территории и потенциально опасных и критических элементов объекта



100%




2027
3.4.
Оборудовать объект водоснабжения и прилегающую территорию системой оповещения, обеспечивающей необходимую слышимость во всех помещениях объекта и на всей его территории, об угрозе совершения или о совершении на объекте террористического акта



100%




2027
3.5.
Оборудовать люки (павильоны) артезианских скважин и резервуары объекта водоснабжения системой охранной сигнализации с выводом на ПЦН ОВО по г. Коврову и Ковровскому району (в помещение подразделения охраны объекта водоснабжения)



45%
55%



2028
3.6.
Оборудовать объект водоснабжения автоматическим управлением противопожарной защиты в соответствие с проектно-сметной документацией и присвоенной категорией по взрывопожарной и пожарной опасности




100%



2028
3.7.
Оборудовать объект водоснабжения бетонными сооружениями - павильонами с металлическими входными дверями, запирающимися на навесные замки, установленными над артезианскими скважинами, которые находятся вне периметра станции и защищены только лишь металлическими колпаками




100%



2028
4.
Повышение антитеррористической защищенности на ЮНС
2031
4.1.
Оборудовать объект водоснабжения основным инженерным защитным периметральным ограждением 3-го класса защиты высотой не менее 2,5 м.
Оборудовать периметральное ограждение объекта водоснабжения воротами (воротами с калитками) 3-го класса защиты, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении и надежное запирание (на замок).
Оборудовать объект водоснабжения въезд (въезды) противотаранными устройствами.
Оборудовать объект водоснабжения дополнительным (установленным над основным) ограждением типа "Егоза" или дополнительным ограждением, выполненным из 3 - 4 рядов колючей проволоки, установленным наружу




16%
43%
41%

2030
4.2.
Оборудовать объект водоснабжения устройством постоянной фиксации состояния обстановки на всех подъездных и пеших путях к объекту и на потенциально опасных и критических элементах объекта при помощи видеокамер.
Оборудовать объект водоснабжения системой для архивирования и хранения данных видеозаписи в течение не менее 30 дней






45%
55%
2031
4.3.
Оборудовать объект водоснабжения системой охранного освещения, обеспечивающей необходимые условия видимости всего ограждения периметра, всей территории и потенциально опасных и критических элементов объекта







100%
2031
4.4.
Оборудовать объект водоснабжения и прилегающую территорию системой оповещения, обеспечивающей необходимую слышимость во всех помещениях объекта и на всей его территории, об угрозе совершения или о совершении на объекте террористического акта







100%
2031
4.5.
Оборудовать люки (павильоны) артезианских скважин и резервуары объекта водоснабжения системой охранной сигнализации с выводом на ПЦН ОВО по г. Коврову и Ковровскому району (в помещение подразделения охраны объекта водоснабжения)







100%
2031
4.6.
Оборудовать объект водоснабжения автоматическим управлением противопожарной защиты в соответствие с проектно-сметной документацией и присвоенной категорией по взрывопожарной и пожарной опасности







100%
2031

График
финансовых потребностей для реализации мероприятий
инвестиционной программы

в„– п/п
Наименование работ
Обоснование стоимости (в ценах 2022 г.)
Базовая стоимость, тыс. руб., без НДС
Сметная стоимость с использованием прогнозных индексов цен,
тыс. руб. (без учета НДС)
Всего стоимость, тыс. руб.
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
1,041
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1.
Реконструкция водопроводной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана

Реконструкция водопроводной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана
28-06.1/2023 <*>
8653,955
6650,385
2452,718
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9103,103
28-06.2/2023 <*>
11904,177
0,000
4639,187
8578,702
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13217,889

Итого по реконструкции, тыс. руб. (без учета НДС)
20558,132
6650,385
7091,905
8578,702
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
22320,992
2.
Повышение антитеррористической защищенности на СНС
2.1.
Оборудовать объект водоснабжения устройством постоянной фиксации состояния обстановки на всех подъездных и пеших путях к объекту и на потенциально опасных и критических элементах объекта при помощи видеокамер. Оборудовать объект водоснабжения системой для архивирования и хранения данных видеозаписи в течение не менее 30 дней
Коммерческое предложение ООО "Паритет"
231,528
0,000
0,000
0,000
281,960
0,000
0,000
0,000
0,000
281,960
2.2.
Оборудовать люки (павильоны) артезианских скважин и резервуары объекта водоснабжения системой охранной сигнализации с выводом на ПЦН ОВО по г. Коврову и Ковровскому району (в помещении подразделения охраны объекта водоснабжения)
Коммерческое предложение ООО "Паритет"
138,225
0,000
0,000
0,000
168,334
0,000
0,000
0,000
0,000
168,334
2.3.
Оборудовать объект водоснабжения и прилегающую территорию системой оповещения, обеспечивающей необходимую слышимость во всех помещениях объекта и на всей его территории, об угрозе совершения или о совершении на объекте террористического акта
Коммерческое предложение ООО "Паритет"
140,574
0,000
0,000
0,000
171,194
0,000
0,000
0,000
0,000
171,194

Итого по СНС, тыс. руб. (без учета НДС)
510,327
0,000
0,000
0,000
621,488
0,000
0,000
0,000
0,000
621,488
3.
Повышение антитеррористической защищенности на ЮзНС
3.1.
Оборудовать объект водоснабжения основным инженерным защитным периметральным ограждением 3-го класса защиты высотой не менее 2,5 м
1061-22
31,551
0,000
0,000
0,000
38,424
0,000
0,000
0,000
0,000
38,424
3.2.
Оборудовать периметральное ограждение объекта водоснабжения воротами (воротами с калитками) 3-го класса защиты, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении и надежное запирание (на замок)
1043-22
70,003
0,000
0,000
0,000
85,251
0,000
0,000
0,000
0,000
85,251
3.3.
Оборудовать объект водоснабжения въезд (въезды) противотаранными устройствами.
Оборудовать объект водоснабжения дополнительным (установленным над основным) ограждением типа "Егоза" или дополнительным ограждением, выполненным из 3 - 4 рядов колючей проволоки, установленным наружу
1060-22
2083,997
0,000
0,000
0,000
2537,939
0,000
0,000
0,000
0,000
2537,939
3.4.
Оборудовать объект водоснабжения устройством постоянной фиксации состояния обстановки на всех подъездных и пеших путях к объекту и на потенциально опасных и критических элементах объекта при помощи видеокамер.
Оборудовать объект водоснабжения системой для архивирования и хранения данных видеозаписи в течение не менее 30 дней
Коммерческое предложение ООО "Паритет"
624,970
0,000
0,000
0,000
761,103
0,000
0,000
0,000
0,000
761,103
3.5.
Оборудовать объект водоснабжения системой охранного освещения, обеспечивающей необходимые условия видимости всего ограждения периметра, всей территории и потенциально опасных и критических элементов объекта
1037-22
1463,647
0,000
0,000
0,000
1782,463
0,000
0,000
0,000
0,000
1782,463
3.6.
Оборудовать объект водоснабжения и прилегающую территорию системой оповещения, обеспечивающей необходимую слышимость во всех помещениях объекта и на всей его территории, об угрозе совершения или о совершении на объекте террористического акта
Коммерческое предложение ООО "Паритет"
140,574
0,000
0,000
0,000
171,194
0,000
0,000
0,000
0,000
171,194
3.7.
Оборудовать люки (павильоны) артезианских скважин и резервуары объекта водоснабжения системой охранной сигнализации с выводом на ПЦН ОВО по г. Коврову и Ковровскому району (в помещение подразделения охраны объекта водоснабжения)
1046-22
2773,712
0,000
0,000
0,000
1688,945
1756,503
0,000
0,000
0,000
3445,448
Коммерческое предложение ООО "Паритет"
239,582
0,000
0,000
0,000
0,000
303,439
0,000
0,000
0,000
303,439
3.8.
Оборудовать объект водоснабжения автоматическим управлением противопожарной защиты в соответствие с проектно-сметной документацией и присвоенной категорией по взрывопожарной и пожарной опасности
1047-22
107,589
0,000
0,000
0,000
0,000
136,265
0,000
0,000
0,000
136,265
1036-22
11,580
0,000
0,000
0,000
0,000
14,666
0,000
0,000
0,000
14,666
3.9.
Оборудовать объект водоснабжения бетонными сооружениями - павильонами с металлическими входными дверями, запирающимися на навесные замки, установленными над артезианскими скважинами, которые находятся вне периметра станции и защищены только лишь металлическими колпаками
1057-22
1669,520
0,000
0,000
0,000
0,000
2114,507
0,000
0,000
0,000
2114,507

Итого по ЮзНС, тыс. руб. (без учета НДС)
9216,725
0,000
0,000
0,000
7065,319
4325,380
0,000
0,000

11390,699
4.
Повышение антитеррористической защищенности на ЮНС
4.1.
Оборудовать объект водоснабжения основным инженерным защитным периметральным ограждением 3-го класса защиты высотой не менее 2,5 м
1062-22
178,087
0,000
0,000
0,000
0,000
225,554
0,000
0,000
0,000
225,554
4.2.
Оборудовать периметральное ограждение объекта водоснабжения воротами (воротами с калитками) 3-го класса защиты, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении и надежное запирание (на замок)
1045-22
130,460
0,000
0,000
0,000
0,000
165,232
0,000
0,000
0,000
165,232
4.3.
Оборудовать объект водоснабжения въезд (въезды) противотаранными устройствами.
Оборудовать объект водоснабжения дополнительным (установленным над основным) ограждением типа "Егоза" или дополнительным ограждением, выполненным из 3 - 4 рядов колючей проволоки, установленным наружу
1058-22
12028,049
0,000
0,000
0,000
0,000
2279,764
6981,145
6750,860
0,000
16011,769
4.4.
Оборудовать объект водоснабжения устройством постоянной фиксации состояния обстановки на всех подъездных и пеших путях к объекту и на потенциально опасных и критических элементах объекта при помощи видеокамер.
Оборудовать объект водоснабжения системой для архивирования и хранения данных видеозаписи в течение не менее 30 дней
Коммерческое предложение ООО "Паритет"
547,339
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
342,471
423,613
766,084
4.5.
Оборудовать объект водоснабжения системой охранного освещения, обеспечивающей необходимые условия видимости всего ограждения периметра, всей территории и потенциально опасных и критических элементов объекта
1039-22
2724,987
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3882,236
3882,236
4.6.
Оборудовать объект водоснабжения и прилегающую территорию обеспечивающей необходимую слышимость во всех помещениях объекта и на всей его территории системой оповещения об угрозе совершения или о совершении на объекте террористического акта
Коммерческое предложение ООО "Паритет"
140,574
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
200,273
200,273
4.7.
Оборудовать люки (павильоны) артезианских скважин и резервуары объекта водоснабжения системой охранной сигнализации с выводом на ПЦН ОВО по г. Коврову и Ковровскому району (в помещение подразделения охраны объекта водоснабжения)
1048-22
2276,831
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3243,756
3243,756
Коммерческое предложение ООО "Паритет"
171,894
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
244,894
244,894
4.8.
Оборудовать объект водоснабжения автоматическим управлением противопожарной защиты в соответствие с проектно-сметной документацией и присвоенной категорией по взрывопожарной и пожарной опасности
1049-22
82,273
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
117,213
117,213
1050-22
18,469
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
26,312
26,312

Итого по ЮНС, тыс. руб. (без учета НДС)
18299,963
0,000
0,000
0,000
0,000
2670,550
6981,145
7093,331
8138,297
24883,323

Итого по программе, тыс. руб. (без учета НДС)
48584,147
6650,385
7091,905
8578,702
7686,807
6995,930
6981,145
7093,331
8138,297
59216,502

--------------------------------
<*> Расчет стоимости произведен в ценах 2023 г.





Приложение в„– 3
к инвестиционной программе

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы,
тыс. руб. (без учета НДС)
Всего
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
1.
Собственные средства, в том числе
59216,502
6650,385
7091,905
8578,702
7686,807
6995,930
6981,145
7093,331
8138,297
1.1.
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
59216,502
6650,385
7091,905
8578,702
7686,807
6995,930
6981,145
7093,331
8138,297
1.3.
экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.
экономия средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта)) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.5.
плата за подключение к централизованным системам водоснабжения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Средства, привлеченные на возвратной основе, в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.
кредиты
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2.
займы организаций
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.3.
прочие привлеченные средства
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения при наличии таких расходов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Прочие источники финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
59216,502
6650,385
7091,905
8578,702
7686,807
6995,930
6981,145
7093,331
8138,297





Приложение в„– 4
к инвестиционной программе

РАСЧЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

в„– п/п
Наименование
Ед. изм.
Базовое значение
Значение по годам реализации инвестиционной программы (на конец периода)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Реконструкция водопроводной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана (срок реализации мероприятия: 2024 - 2026 гг.)
1.
Степень износа объекта централизованной системы водоснабжения
1.1.
без учета реализации мероприятий инвестиционной программы
%
83,42
86,52
88,07
89,62
91,17
92,72
94,27
95,82
97,37
1.2.
с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы
83,42
83,50
83,10
82,00
82,00
82,00
82,3
82,60
82,90
Сопоставление динамики (- сокращение темпов роста износа объекта)
0,0
-3,02
-4,97
-7,62
-9,17
-10,72
-11,97
-13,22
-14,47
2.
Экономия от внедрения мероприятий
тыс. руб. (без НДС)
x
0,000
0,000
0,000
x
x
x
x
x
3.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий программы
тыс. руб. (без НДС)
x
6650,385
7091,905
8578,702
x
x
x
x
x
Повышение антитеррористической защищенности на СНС (срок реализации мероприятия - 2027 г.)
4.
Степень износа объекта системы централизованного водоотведения
4.1.
без учета реализации мероприятий инвестиционной программы
%
64,0
66,2
67,1
68,2
69,2
70,2
71,2
72,2
73,2
4.2.
с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы*
64,0
66,2
67,1
68,2
69,2
70,2
71,2
72,2
73,2
5.
Повышение уровня охраны и защиты объекта водоотведения: повышение устойчивости к возможным террористическим и диверсионным проявлениям
%
0
0
0
0
100
x
x
x
x
Сопоставление динамики (- повышение уровня охраны и защиты объекта)
%
x
x
x
x
-100
x
x
x
x
6.
Экономия от внедрения мероприятий
тыс. руб. (без НДС)
x
x
x
x
0,000
x
x
x
x
7.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий программы
тыс. руб. (без НДС)
x
x
x
x
621,488
x
x
x
x
Повышение антитеррористической защищенности на ЮзНС (срок реализации мероприятия: 2027 - 2028 гг.)
8.
Степень износа объекта системы централизованного водоотведения
8.1.
без учета реализации мероприятий инвестиционной программы
%
45,0
48,4
50,3
52,3
54,4
56,4
58,4
60,4
62,4
8.2.
с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы <*>
45,0
48,4
50,3
52,3
54,4
56,4
58,4
60,4
62,4
9.
Повышение уровня охраны и защиты объекта водоотведения: повышение устойчивости к возможным террористическим и диверсионным проявлениям
%
0
0
0
0
0
100
x
x
x
Сопоставление динамики (- повышение уровня охраны и защиты объекта)
%
x
x
x
x
х
-100
x
x
x
10.
Экономия от внедрения мероприятий
тыс. руб. (без НДС)
x
x
x
x
0,000
0,000
x
x
x
11.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий программы
тыс. руб. (без НДС)
x
x
x
x
7065,319
4325,380
x
x
x
Повышение антитеррористической защищенности на ЮНС (срок реализации мероприятия: 2028 - 2031 гг.)
12.
Степень износа объекта системы централизованного водоотведения
12.1.
без учета реализации мероприятий инвестиционной программы
%
69,0
72,4
75,3
78,3
81,4
84,4
87,4
90,4
93,4
12.2.
с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы <*>
69,0
72,4
75,3
78,3
81,4
84,4
87,4
90,4
93,4
13.
Повышение уровня охраны и защиты объекта водоотведения: повышение устойчивости к возможным террористическим и диверсионным проявлениям
%
x
x
x
x
x
0
0
0
100
Сопоставление динамики (- повышение уровня охраны и защиты объекта)
%
x
x
x
x
x
0
0
0
-100
14.
Экономия от внедрения мероприятий
тыс. руб. (без НДС)
x
x
x
x
x
0,000
0,000
0,000
0,000
15.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий программы
тыс. руб. (без НДС)
x
x
x
x
x
2670,550
6981,145
7093,331
8138,297

--------------------------------
<*> Выполнение мероприятий инвестиционной программы по антитеррористической защищенности объектов централизованной системы водоснабжения - СНС, ЮзНС и ЮНС не повлияет на темп износа данных объектов.





Приложение в„– 5
к инвестиционной программе

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОАО "ЗИД"

N
п/п
Наименование
Единица измерения
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
план
факт
план
ожид.
факт
1.
Отпуск питьевой воды, отпущенной из сети (реализация)
тыс. куб. м
12250,00
11922,82
12250,00
11900,00
11900,00
11900,00
11900,00
11900,00
11900,00
11900,00
11900,00
11900,00
2.
НВВ
тыс. руб.
252980,73
306213,08
280769,89
405543,47
292366,96
307994,62
320444,01
330295,18
343794,60
357669,52
372291,51
388704,27
2.1.
Текущие расходы
тыс. руб.
238537,90
285588,82
257415,14
380185,85
266972,63
281381,87
291785,51
301978,56
315448,57
328630,52
342401,18
356987,05
2.1.1
Операционные расходы
тыс. руб.
147962,2
188967,42
155271,56
269551,34
160943,61
169818,13
174844,75
180020,15
188878,28
196393,89
204210,38
212339,7
2.1.2.
Расходы на эл. энергию
тыс. руб.
53997,25
61303,34
61022,37
65686,51
61454,79
64533,33
67766,11
71160,88
74024,57
77699,27
81555,05
85604,39
2.1.3.
Неподконтрольные расходы
тыс. руб.
36578,45
35318,06
41121,21
44948,00
44574,23
47030,41
49174,65
50797,53
52545,72
54537,36
56635,75
59042,96
2.2.
Амортизация, в т.ч.
тыс. руб.
5329,42
5846,17
4153,45
5832,30
4153,45
4153,45
4153,45
4153,45
4153,45
4153,45
4153,45
4153,45

концессионная амортизация
тыс. руб.
2281,36
1496,17
1067,11
1432,12
263,30
263,30
263,30
263,30
263,30
263,30
263,30
263,30

амортизация на выполнение инвестиционной программы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
Нормативная прибыль
тыс. руб.
926,70
206,34
993,96
224,41
7684,58
8182,53
9708,10
8856,57
8212,48
8246,35
8409,15
9506,74
2.3.1.
капитальные вложения на реализацию инвестиционной программы (проект инвестиционной программы)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
6650,39
7091,91
8578,70
7686,81
6995,93
6981,14
7093,33
8138,29
2.3.2.
расходы на соцнужды
тыс. руб.
926,70
206,34
993,96
224,41
1034,19
1090,62
1129,40
1169,76
1216,55
1265,21
1315,82
1368,45
3.
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
12193,37
14571,75
13078,43
19300,91
13556,30
14276,77
14796,95
15306,60
15980,10
16639,20
17327,73
18057,03
4.
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
5506,44
5560,34
6833,04
6887,97
8865,54
9900,56
10562,02
10640,40
10782,30
11105,80
11474,13
12089,27
4.1.
Налог на прибыль (проект инвестиционной программы)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0
1662,60
1772,98
2144,68
1921,70
1748,98
1745,29
1773,33
2034,57
5.
Недополученные доходы прошлых периодов
тыс. руб.
0,00

5828,00

0,00
0,00
0,00
0,00




6.
Величина отклонений показателя ввода объектов системы водоотведения
тыс. руб.
-3136,03

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00




7.
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования
тыс. руб.
-870,63

-699,09

0,00
0,00
0,00
0,00




8.
Корректировка НВВ за недостижение показателей качества, надежности
тыс. руб.
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00




9.
Итого НВВ с учетом капвложений
тыс. руб.
252980,73
306213,08
280769,89
405543,47
292366,96
307994,62
320444,01
330295,18
343794,60
357669,52
372291,51
388704,27
10.
Тариф, б/НДС
руб.
20,65
25,68
22,92
34,08
24,57
25,88
26,93
27,76
28,89
30,06
31,29
32,66
11.
Рост тарифа
%


111,0

107,2
105,3
104,0
103,1
104,1
104,0
104,1
104,4


------------------------------------------------------------------