ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2023 г. в„– 1949

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.10.2013 в„– 1461
"О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

На основании решений Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 23.11.2023 в„– 67/436 и от 19.12.2023 в„– 69/461 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 08.12.2022 в„– 52/335 "О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", руководствуясь постановлением администрации Киржачского района Владимирской области от 14.07.2014 в„– 896 "О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Киржачский район" (с изменениями) постановляю:
1. В постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 24.10.2013 в„– 1461 "О муниципальной программе муниципального образования Киржачский район "Развитие культуры" внести следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области от 24.10.2013 в„– 1461 "О муниципальной программе муниципального образования Киржачский район "Развитие культуры" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Киржачского района Владимирской области о внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 24.10.2013 в„– 1461 "О муниципальной программе муниципального образования Киржачский район "Развитие культуры" от 23.04.2014 в„– 483, 25.07.2014 в„– 959, 21.11.2014 в„– 1622, 01.12.2014 в„– 1669, 23.04.2014 в„– 483, 18.03.2015 в„– 386, 31.12.2015 в„– 1080, 28.12.2016 в„– 1532, 03.04.2017 в„– 382, 15.06.2017 в„– 858, 24.08.2017 в„– 1234, 29.12.2017 в„– 2214, 26.02.2018 в„– 280, 26.04.2018 в„– 568, 24.09.2018 в„– 1351, 29.12.2018 в„– 1988, 29.12.2018 в„– 1988, 27.03.2019 в„– 447, 16.07.2019 в„– 976, 24.01.2020 в„– 60, 05.03.2020 в„– 212/1, 30.12.2020 в„– 1466, 25.03.2021 в„– 391, 13.08.2021 в„– 1147, 30.09.2021 в„– 1425/1, 13.12.2021 в„– 1813, 22.03.2022 в„– 480, 31.03.2022 в„– 541/1, 27.05.2022 в„– 891, 28.06.2022 в„– 1160, 26.08.2022 в„– 1598, 30.09.2022 в„– 1849, 28.10.2022 в„– 2043, 30.12.2022 в„– 2571, 25.01.2023 в„– 69, 31.03.2023 в„– 387, 30.12.2022 в„– 2571, 24.10.2013 в„– 1461, 27.09.2023 в„– 1299.
3. Контроль за. исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной газете "Красное знамя".

Глава администрации
Е.Г.КАРПОВА





Приложение
к постановлению
администрации
Киржачского района
от 29.12.2023 в„– 1949

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования
Киржачский район "Развитие культуры" (далее - Программа)

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район "Развитие культуры"
Ответственный исполнитель программы
Муниципальное бюджетное учреждение "Управление культуры Киржачского района" (далее - МКУ "Управление культуры Киржачского района")
Соисполнители программы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Киржачский Районный Дом культуры" (далее - МБУК "КРДК");
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный Центр народной культуры" Киржачского района (далее - МБУК "РЦНК");
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Киржачского района (далее - МБУК "ЦБС");
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Киржачский историко-краеведческий и художественный музей" Киржачского района (далее - МБУК "КРИК и ХМ");
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Киржачского района им. В.М. Халилова (далее - МБУДО "ДШИ" Киржачского района им. В.М. Халилова)
Подпрограммы программы
1. "Наследие".
2. "Культура и Искусство".
3. "Образование".
4. "Развитие и модернизация учреждений культуры и дополнительного образования детей".
5. "Государственные социально значимые, событийные праздники, фестивали, конкурсы, концерты".
6. "Обеспечение условий реализации Программы"
Цель муниципальной программы
Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и российской гражданской идентичности, повышение востребованности услуг организаций культуры и цифровых ресурсов в сфере культуры
Задачи муниципальной программы
Задача 1. Создание условий для обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации.
Задача 2. Создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2019 года
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
Общий объем средств на реализацию Программы составляет 408495,537 тыс. руб., в том числе:
Год
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
ИТОГО
2022
275,00
8090,50
77322,437
3567,00
89254,937
2023
766,60
9500,30
85248,100
4078,00
99593,00
2024
13518,00
15571,80
87506,30
2946,00
119542,10
2025
44,60
14230,30
82884,60
2946,00
100105,50
Итого
14604,20
47392,90
332961,437
13537,00
408495,537
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
- укрепление единого культурного пространства Киржачского района;
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в котором будут задействованы учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, музей, учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры;
- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры;
- создание условий для доступности участия всего населения Киржачского района в культурной жизни;
- обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям;
- укрепление имиджа Киржачского района;
- выравнивание условий доступности услуг всего населения, а также качества оказанных услуг с учетом нормативного уровня обеспеченности и модернизации инфраструктуры;
- приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствие с социальными нормами;
- создание эффективной и ресурсно-обеспеченной системы сохранения объектов культурного наследия, позволяющей постоянно снижать долю памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии;
- создание системы развития и поддержки кадрового потенциала работников сферы культуры;
- увеличение числа посещений организаций культуры (по отношению к уровню 2019 года)

I. Общая характеристика сферы реализации Программы,
формулировки основных проблем в указанной сфере
и прогноз их развития

1.1. Характеристика текущего состояния и основных проблем
в сфере культуры

Киржачский район богат огромным культурным наследием, имеющим значительный потенциал развития.
Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию библиотечного, музейного дела, поддержке и развитию исполнительских искусств, сохранению нематериального культурного наследия и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных связей в сфере культуры.
Структура отрасли культуры МО Киржачский район:
1. Библиотеки - 15 ед.
2. Культурно-досуговые учреждения - 2 ед.
3. Музеи - 1 ед.
5. Детская школа искусств - 1 ед.
Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.
В последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия государства и общества в поддержке сферы культуры.
В настоящее время требуется дальнейшее развитие сферы культуры Киржачского района для выполнения задач, поставленных на федеральном и областном уровне.
При разработке Программы учтены:
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 в„– 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
- Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 в„– 808;
- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента РФ от 19.12.2012 в„– 1666;
- Положения и целевые показатели государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры", утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 в„– 317;
- Положения и целевые показатели государственной программы Владимирской области "Развитие культуры", утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 31.03.2021 в„– 176;
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 в„– 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21.07.2020 в„– 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" одной из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года является возможность для самореализации и развития талантов.
Целевыми показателями, характеризующими достижение национальных целей к 2030 году на федеральном уровне, в том числе являются:
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и "молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;
- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;
- увеличение числа посещений культурных мероприятий по сравнению с показателем 2019 года.
Необходима государственная поддержка муниципальных учреждений культуры по следующим направлениям:
- обновление материально-технической базы учреждений культуры, проведение капитального ремонта, приобретение специального оборудования, автотранспорта;
- оснащение и модернизация детских школ искусств;
- приобретение уникального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования для музеев и т.д.);
- создание условий для реализации творческого потенциала нации.
Остаются нерешенными следующие проблемы:
- недостаточно высокий культурно-образовательный уровень населения;
- диспропорции в обеспеченности населения услугами учреждений культуры;
- снижение доступности культурных форм досуга для жителей сельской местности;
- неудовлетворительное состояние большинства организаций культуры, находящихся в ведении муниципальных образований;
- дефицит квалифицированных кадров в сфере культуры.

1.2. Прогноз развития сферы культуры

Реализация Программы позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, укрепить позитивный образ района.
Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.
Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность, замедление темпов роста экономики и, как следствие, существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
их достижения; основные ожидаемые конечные результаты
Программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации Программы

Исходя из стратегии государственной культурной политики и стратегии социально-экономического развития Владимирской области, реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства; создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;
- обеспечение инновационного развития отрасли культуры;
- укрепление материально-технической базы отрасли;
- повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание), системы подготовки кадров и их социального обеспечения, совершенствование отечественной системы художественного образования и науки;
- сохранение единого культурного пространства как фактора национальной безопасности и территориальной целостности России;
- повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм;
- содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики;
- сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;
- формирование новой модели культурной политики.
Приоритеты деятельности в отдельных секторах сферы культуры описаны в соответствующих подпрограммах Программы.

2.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты

Целью Программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и российской гражданской идентичности, повышение востребованности услуг организаций культуры и цифровых ресурсов в сфере культуры.
Данная цель определяется приоритетами государственной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемой сфере.
Достижение данной цели предполагается посредством решения двух взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов власти в сфере культуры.
Задача 1. Создание условий для обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации.
Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам. Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм "Наследие", "Культура и Искусство", "Образование", "Государственные социально значимые, событийные праздники, фестивали, конкурсы, концерты", включающих:
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в котором будут задействованы учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, музей, учреждение дополнительного образования детей;
- создание условий для сохранения и развития исполнительских и изобразительных искусств;
- осуществление мер государственной поддержки современного изобразительного искусства, художественных коллективов, творческих инициатив населения, дарований, выдающихся деятелей российского искусства, работников сферы культуры, творческих союзов и организаций культуры;
- проведение крупномасштабных мероприятий, посвященных значимым культурным событиям, а также мероприятий по развитию сотрудничества в сфере культуры;
- реализация мер по развитию информатизации отрасли.
Задача 2. Создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
Данная задача выполняется в рамках подпрограмм "Развитие и модернизация учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере", "Обеспечение условий реализации Программы" и включает формирование нормативно-правовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, научных, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры.
Для решения задачи планируется:
- выполнение функций по выработке и реализации государственной политики в сфере культуры;
- участие в Федеральном проекте "Цифровая культура" национального проекта "Культура";
- участие в Федеральном проекте "Культурная среда" национального проекта "Культура";
- участие в Федеральном проекте "Творческие люди" национального проекта "Культура";
- управление реализацией и изменениями Программы.
Решение указанных задач и достижение цели Программы позволит достигнуть следующих основных результатов:
- укрепление единого культурного пространства Киржачского района;
- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
- создание условий для доступности участия всего населения Киржачского района в культурной жизни;
- укрепление имиджа Киржачского района;
- сохранение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в собственности района, состояние которых является удовлетворительным, до 80% общего количества учреждений культуры и искусства, находящихся в собственности района;
- выравнивание условий доступности услуг для жителей района, а также качества оказанных услуг с учетом нормативного уровня обеспеченности и модернизации инфраструктуры;
- приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствие с социальными нормами;
- создание эффективной и ресурсно-обеспеченной системы сохранения объектов культурного наследия, позволяющей постоянно снижать долю памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач

Система показателей (индикаторов) Программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы и приведена в приложении в„– 1 к Программе.
Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации.
В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм.
Описания показателей (индикаторов) подпрограмм представлены в соответствующих разделах Программы.
Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам количественные значения. Сведения об индикаторах и показателях Программы и их значения по годам ее реализации в разрезе подпрограмм приведены в приложении в„– 1 к Программе.
Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации Программы предполагается за счет:
- повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений и организаций отрасли культуры;
- роста качества и эффективности муниципального управления в сфере культуры;
- повышения мотивации работников культуры;
- внедрения современных информационных и инновационных технологий в сфере культуры;
- увеличения объемов бюджетного финансирования сферы культуры.

2.4. Этапы Программы

В процессе реализации будут сформированы правовые, организационные и методические условия, необходимые для эффективной реализации Программы, в том числе совершенствование нормативно-правовой базы сфер культуры, осуществление подготовки и переподготовки персонала, информационная поддержка Программы и другие.
Будет обеспечено новое качество услуг в сферах культуры.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий
Программы, подпрограмм Программы

В рамках Программы предполагается реализация мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм "Наследие", "Культура и Искусство", "Образование", "Развитие и модернизация учреждений культуры и дополнительного образования детей", "Государственные социально значимые, событийные праздники, фестивали, конкурсы, концерты", "Обеспечение условий реализации Программы".
Для решения задачи 1 по созданию условий для обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации предусматривается реализация подпрограмм "Наследие", "Культура и Искусство", "Образование", "Государственные социально значимые, событийные праздники, фестивали, конкурсы, концерты".
Основными мероприятиями подпрограммы "Наследие" являются:
- развитие библиотечного дела;
- развитие музейного дела.
Основным мероприятием подпрограммы "Культура и Искусство" является:
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия района.
Основным мероприятием подпрограммы "Образование" является:
- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства.
Подпрограмму "Государственные социально значимые, событийные праздники, фестивали, конкурсы, концерты" составляет основное мероприятие:
- проведение социально значимых мероприятий всероссийского, межрегионального, областного, районного уровней, в которых принимают участие специалисты и молодые дарования, народные коллективы района.
Решение задачи 2 по созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры предполагает реализацию основных мероприятий подпрограмм "Развитие и модернизация учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры", "Обеспечение условий реализации Программы".
Основными мероприятиями подпрограммы "Развитие и модернизация учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры" являются:
- проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей;
- приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детской школы искусств по видам искусств;
- техническое оснащение музея;
- обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом.
Основными мероприятиями подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" являются:
- развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры;
- поддержка работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей.
В рамках Программы предусматривается поддержка Департамента культуры Владимирской области и органов местного самоуправления в реализации следующих мероприятий:
- предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей;
- повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года в„– 597, от 01 июня 2012 года в„– 761;
- проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры в рамках подпрограммы "Развитие и модернизация учреждений культуры и дополнительного образования детей".
Перечень основных мероприятий муниципальной программы Киржачского района "Развитие культуры", подпрограмм представлен в приложении в„– 2 к Программе.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Реализация мероприятий Программы осуществляется силами ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, в том числе: МБУК "КРДК", МБУК "РЦНК", МБУК "ЦБС", МБУК "КРИК и ХМ", МБУДО "ДШИ" Киржачского района им. В.М. Халилова.
В рамках Программы, наряду с финансовым обеспечением муниципального задания участникам Программы, планируется финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
Объемы финансового обеспечения Программы ежегодно корректируются с учетом объемов финансирования, утвержденных в федеральном, областном и местном бюджетах на соответствующий финансовый год и плановый период.
Объем финансовых ресурсов из средств районного бюджета на реализацию мероприятий Программы подлежит уточнению при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовой год и плановый период в установленном порядке.
Общий объем средств на реализацию Программы составляет 408495,537 тыс. руб.

Год
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
ИТОГО
2022
275,00
8090,50
77322,437
3567,00
89254,937
2023
766,60
9500,30
85248,100
4078,00
99593,00
2024
13518,00
15571,80
87506,30
2946,00
119542,10
2025
44,60
14230,30
82884,60
2946,00
100105,50
Итого
14604,20
47392,90
332961,437
13537,00
408495,537

Информация по ресурсному обеспечению за счет средств федерального, областного, местного бюджетов (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы) и другим источникам финансирования представлена в приложении в„– 4 к Программе.
В процессе выполнения мероприятий Программы мер налогового, таможенного, тарифного, кредитного и иных мер государственного регулирования не предусмотрено.

V. Прогноз конечных результатов реализации Программы

Реализация мероприятий муниципальной программы характеризуется следующими конечными результатами:
- укрепление единого культурного пространства Киржачского района;
- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
- создание условий для доступности участия всего населения Киржачского района в культурной жизни;
- обеспечение доступа каждого гражданина к культурным ценностям;
- укрепление имиджа района;
- выравнивание условий доступности услуг для жителей района, а также качества оказанных услуг с учетом нормативного уровня обеспеченности и модернизации инфраструктуры;
- создание эффективной и ресурсно-обеспеченной системы сохранения объектов культурного наследия, позволяющей постоянно снижать долю памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии;
- создание системы развития и поддержки кадрового потенциала работников сферы культуры;
- увеличение числа посещений организаций культуры (по отношению к уровню 2019 года).
Перечень показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам представлен в приложении в„– 1 к Программе. Взаимосвязь мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) Программы представлена в приложении в„– 2 к Программе.

VI. Порядок и методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов государственной власти и местного самоуправления оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели в интересах эффективного решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы. Результаты оценки используются для корректировки плана реализации, подготовки предложений по внесению в установленном порядке изменений и дополнений непосредственно в муниципальную программу.
Оценка проводится по двум направлениям: бюджетной эффективности и результативности Программы в целом.
Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:
- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий Программы (подпрограмм);
- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования средств).
Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:



- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);
Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;
Tpi - установленное государственной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.
Коэффициент полноты использования средств местного бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:



Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);
Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;
Cpoi - сумма средств, предусмотренная в местном бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.
Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:



Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия Программы (подпрограммы).
Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.
Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 90%.
В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается неудовлетворительной.
Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не предусмотрены, не производится. Если уровень бюджетной эффективности реализации основного мероприятия муниципальной программы признается неудовлетворительным, ответственный исполнитель Программы проводит корректировку Программы.
В целом по муниципальной программе оценка осуществляется следующим образом. При реализации в установленные сроки не менее 90% запланированных мероприятий и получении не менее 90% ожидаемых результатов степень исполнения плана признается высокой.
Степень исполнения плана считается удовлетворительной в случае исполнения в установленные сроки не менее 75% запланированных мероприятий и получения не менее 75% ожидаемых результатов.
При более низких показателях исполнения плана реализации муниципальной программы работе дается неудовлетворительная оценка.
Неудовлетворительный результат оценки степени исполнения плана реализации муниципальной программы подлежит дополнительной проверке в рамках экспертной оценки, в ходе которой производится анализ и ранжирование важности мероприятий, а также анализ причин их неисполнения (нарушения сроков), несоответствия полученных результатов и плановых показателей.
Оценка эффективности Программы производится ответственным исполнителем ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, и направляется в Управление экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования администрации Киржачского района Владимирской области.

VII. Анализ рисков реализации Программы и описание мер
управления рисками реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" планируется проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве в сфере культуры и смежных областях.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сфере культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы":
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение внебюджетного финансирования.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы организаций сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

VIII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации Программы (при оказании муниципальными
учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках Программы)

В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):
- реализация дополнительных профессиональных программ в области искусств;
- создание экспозиций и выставок музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях/вне стационара);
- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях/вне стационара);
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
- обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия;
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, творческие (выставка);
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях);
- библиографическая обработка документов и создание каталогов.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры Киржачского района в рамках Программы представлен в приложении в„– 3 к Программе.

Подпрограмма 1
"Наследие" муниципальной программы "Развитие культуры"

Паспорт
подпрограммы "Наследие" муниципальной программы
"Развитие культуры"

Наименование подпрограммы муниципальной программы
"Наследие"
Ответственный исполнитель подпрограммы
МКУ "Управление культуры Киржачского района
Соисполнители подпрограммы
МБУК "ЦБС";
МБУК "КРИК и ХМ"
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Не предусмотрены
Цели подпрограммы
Сохранение и повышение востребованности культурного и исторического наследия
Задачи подпрограммы
- обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;
- повышение доступности и качества библиотечных услуг;
- повышение доступности и качества музейных услуг
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- количество посещений музея и Мемориала на месте гибели Ю.А. Гагарина и В.С. Серегина;
- количество посещений библиотек;
- динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в„– 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 105744,38 тыс. рублей, в том числе:
Год
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
Итого за год
2022
275,00
3735
19474,60
360,00
23844,60
2023
45,60
4402,4
21775,68
541,00
26764,68
2024
45,60
6402,40
21003,50
116,00
27567,50
2025
44,60
6403,50
21003,50
116,00
27567,60
Итого
410,80
20943,3
83257,28
1133,00
105744,38
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музея;
- улучшение укомплектованности библиотечных, музейных фондов;
- высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных, музейного фондов;
- укрепление материально-технической базы библиотек, музея;
- увеличение количества посещений библиотек;
- повышение заработной платы работников учреждений культуры;
- создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,
формулировки основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития

Культурное наследие является духовным, экономическим, социальным и культурным капиталом невосполнимой ценности. Сохранение и воспроизводство культурного и исторического наследия является одним из факторов устойчивого социально-экономического развития Киржачского района.
Подпрограмма "Наследие" направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области.
Сфера реализации подпрограммы "Наследие" охватывает:
- развитие библиотечного дела;
- развитие музейного дела.

1.1. Развитие библиотечного дела

Значительную часть общенационального культурного наследия составляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом района, включают большое количество книжных памятников, кроме научной, культурно-исторической и информационной, имеют огромную материальную ценность.
Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу - как настоящему, так и будущим поколениям.
На территории Киржачского района действует МБУК "ЦБС".
В структуре МБУК "ЦБС" работает 14 филиалов общедоступных библиотек. Из них 1 единица - Центральная детская и юношеская библиотека и 13 единиц - сельские библиотеки.
Читателями общедоступных библиотек по состоянию на 01.01.2021 является 12708 человек; число посещений в стационарном режиме составило 90733 человек.
Библиотеки Киржачского района выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры, вносят весомый вклад в экономическое развитие района. Основные услуги библиотек бесплатны. Цели и задачи развития библиотечного дела в условиях реформирования социально-экономической сферы должны соответствовать происходящим переменам. Трансформация библиотек в библиотеки информационного общества требует радикальных преобразований и изменений подходов к их деятельности.
Степень доступности библиотечного документа во многом определяется степенью его сохранности. Причем в обеспечении сохранности нуждаются как старые документы, в том числе книжные памятники, так и новые.
Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:
1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов.
Документный фонд является основой функционирования библиотеки как социального института и главным источником удовлетворения читательских потребностей. Основная цель формирования фонда - достижение соответствия его состава запросам пользователей и задачам библиотеки. От состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения в значительной мере зависит успех работы библиотеки.
2. Проблема трансформации библиотек в библиотеки информационного общества.
Создание единого собрания полных текстов электронных документов, свободный доступ к которому осуществляется через интернет-портал, что обеспечит возможность вечного хранения электронных документов и удобство работы с ними.
3. Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.
Большинство библиотек не обеспечено современными системами пожарно-охранной сигнализации, пожаротушения и климатического контроля. Они располагают устаревшим оборудованием практически во всех сферах библиотечной деятельности. В результате существует опасность утраты национального достояния и угрозы для пребывания людей, особенно в крупных библиотеках, отличающихся массовым посещением.
4. Недостаточный уровень квалификации и "старение" кадров.
Кадровая проблема, обусловлена невысоким престижем профессий работников библиотек, низким уровнем заработной платы, слабым социальным пакетом, сложностями в решении жилищной проблемы, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др.

1.2. Развитие музейного дела

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Киржачский районный историко-краеведческий и художественный музей" Киржачского района является основным хранилищем материальной и духовной культуры жителей Киржачского района.
Музей ведет большую работу по формированию и сохранению фондов и коллекций.
Общий объем основного музейного фонда музея на 01.01.2021 составляет 52128 единицы хранения.
Важным показателем работы музея является доступность музейных услуг. В перечень услуг (работ) музея входит экскурсионное обслуживание.
Посетителями музея и Мемориала Ю.А. Гагарина и В.С. Серегина - филиала музея являются жители города Киржача и Киржачского района, а также городов, сел и поселков Владимирской области, из других регионов, а также из других стран.
Музей ведет большую работу по пропаганде музейных предметов и коллекций, внедрению в практику эффективных форм экскурсионной и просветительской деятельности (интерактивные экскурсии, народный университет, образовательные программы и др.).
Музей является участником городских, районных и областных мероприятий: праздников, фестивалей, конференций.
В настоящее время выделяются проблемы в деятельности музея:
1. Недостаточный уровень квалификации и "старение" кадров.
2. Физический износ здания и оборудования, используемых для хранения и экспонирования музейных предметов.
3. Необходимость благоустройства прилегающей территории музея.
Музей расположен в историческом здании - памятнике истории и культуры "Дом Винокуровых-Рябовых". С 2017 по 2021 год на данном объекте культурного наследия проводились капитальные внешние и внутренние ремонтно-реставрационные и восстановительные работы в целях качественного музейного обслуживания. На сегодняшний момент, для продолжения совершенствования организации музейного дела необходимо продолжить текущий ремонт здания и прилегающей территории.
Музей нуждается в приобретении специального фондового и экспозиционного оборудования, приборов контроля и обеспечения климатических условий по поддержанию температурно-влажностного режима, автоматизированной системы учета музейных предметов; установке комплекса современных технических средств охраны культурных ценностей.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
их достижения; основные ожидаемые конечные результаты
подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

С учетом приоритетов культурной политики целью подпрограммы "Наследие" является сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
2. Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в Киржачском районе.
3. Повышение доступности и качества музейных услуг.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов и размещенных в специальных разделах каждой подпрограммы.
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:
- количество посещений музея и Мемориала на месте гибели Ю.А. Гагарина и В.С. Серегина;
- количество посещений библиотек;
- динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в„– 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области.
Выделенные в рамках подпрограммы "Наследие" показатели характеризуют основные результаты деятельности в разрезе типов учреждений, участвующих в ее реализации, а также состояние объектов культурного наследия.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
- наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия;
- высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов культурного наследия;
- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музея;
- улучшение укомплектованности библиотечного, музейного фондов;
- высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечного, музейного фондов;
- укрепление материально-технической базы библиотек, музея;
- оптимизация и модернизация бюджетной сети библиотек, музея.
Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях представлены в приложении в„– 1 к Программе.

3. Обобщенная характеристика основных
мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществление основных мероприятий по поддержке муниципальных учреждений культуры.
Выполнение данных основных мероприятий включает:
- поддержку муниципальных учреждений культуры (обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области сохранения объектов культурного наследия, находящихся в собственности района, сохранение, использование и реставрацию объектов культурного наследия);
- организацию библиотечного обслуживания населения.
В рамках основных мероприятий планируется:
- организация и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;
- популяризация научной и инновационной деятельности библиотек;
- развитие публичного центра правовой, деловой и социально значимой информации, созданной на базе МБУК "ЦБС";
- увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;
- пропаганда детского и юношеского чтения, включая проведение общенациональных и региональных программ ежегодных книжно-читательских кампаний и акций, которые направлены на поддержание престижа чтения и его общественной значимости с участием библиотек, школ, редакций СМИ, предприятий по распространению печатных изданий;
- осуществление реставрационных и противоаварийных работ на объектах культурного наследия, улучшение технического состояния объектов культурного наследия;
- обеспечение сохранности музейного фонда, в том числе реставрация и консервация музейных предметов, входящих в состав музейного фонда;
- пополнение музейных фондов;
- развитие и поддержка межрегиональной выставочной деятельности.
Исполнителем основного мероприятия в области сохранения объектов культурного наследия местного значения и музейного обслуживания населения является" МБУК "КРИК и ХМ".
Исполнителем основного мероприятия в области организации библиотечного обслуживания населения района является МБУК "ЦБС".
Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:
- интеграция библиотек в единую информационную сеть;
- повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек;
- рост востребованности библиотек у населения;
- повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;
- повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации библиотек путем создания публичных центров во всех сельских филиалах муниципальных образованиях Киржачского района;
- уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями;
- рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело;
- повышение качества библиотечного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности библиотек.
Участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении в„– 2 к Программе.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района, а также областного бюджета и составляет 105744,38 тыс. рублей, в том числе:

Год
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
Итого за год
2022
275,00
3735
19474,60
360,00
23844,60
2023
45,60
4402,4
21775,68
541,00
26764,68
2024
45,60
6402,40
21003,50
116,00
27567,50
2025
44,60
6403,50
21003,50
116,00
27567,60
Итого
410,80
20943,3
83257,28
1133,00
105744,38

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района представлено в приложении 4 к Программе.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы характеризуется следующими конечными результатами:
- высокий уровень качества и доступности услуг библиотеки, музея;
- улучшение укомплектованности библиотечного, музейного фондов;
- высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечного, музейного фондов;
- укрепление материально-технической базы библиотеки, музея;
- улучшение сохранности музейного фонда;
- повышение качества и доступности музейных услуг;
- расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности;
- рост востребованности музея у населения;
- интеграция библиотек Киржачского района в единую информационную сеть;
- повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек;
- рост востребованности библиотек у населения;
- повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;
- повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек;
- уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями.
Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам представлен в приложении в„– 1 к Программе. Взаимосвязь мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) подпрограмм представлена в приложении в„– 2 к Программе.

6. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с порядком и методикой оценки, установленными для Программы в целом.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" планируется проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы":
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение внебюджетного финансирования.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы организаций сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы (при оказании
муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ)
в рамках подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы "Наследие" планируется достижение следующих показателей муниципального задания при оказании государственных услуг (выполнение работ):
- создание экспозиций и выставок музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях);
- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
- обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия;
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях);
- библиографическая обработка документов и создание каталогов.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры Киржачского района представлен в приложении в„– 3 к Программе.

Подпрограмма 2
"Культура и Искусство" муниципальной программы
"Развитие культуры"

Паспорт
подпрограммы "Культура и Искусство" муниципальной программы
"Развитие культуры"

Наименование подпрограммы муниципальной программы
"Культура и Искусство"
Ответственный исполнитель подпрограммы
МКУ "Управление культуры Киржачского района"
Соисполнители подпрограммы
МБУК "КРДК" МБУК "РЦНК"
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Не предусмотрены
Цели подпрограммы
Вовлечение граждан в культурную деятельность, повышение востребованности нематериального культурного наследия, услуг в сфере искусства
Задачи подпрограммы
- создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств, традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия района и поддержки современного изобразительного искусства;
- создание условий для поддержки творческих инициатив населения, творческих союзов, выдающихся деятелей и организаций в сфере культуры;
- создание условий для организации и проведения мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества в сфере культуры
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности;
- количество участников и зрителей (потребителей услуги) культурно-досуговых мероприятий;
- динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в„– 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию подпрограммы составляет 104361,4 тыс. руб.
Год
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
Итого за год
2022

3505,90
19338,937
1207,00
24051,837
2023

3925,40
21079,20
1537,00
26541,600
2024

5525,40
20528,80
830,00
26884,20
2025

5525,40
20528,80
830,00
26884,20
Итого

18482,10
81475,74
4404,00
104361,4
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- повышение качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа;
- повышение заработной платы работников учреждений;
- создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
- укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание государственных услуг;
- повышение качественного уровня развития сети учреждений;
- наличие полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия народов;
- высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия народов;
- увеличение количества посещений организаций культуры (по отношению к уровню 2019 года)

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,
формулировки основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития

Подпрограмма "Культура и Искусство" направлена на решение задач по сохранению культурного и исторического наследия района, обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям, а также создания условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала.
В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденными Верховным Советом РФ 09.10.1992 в„– 3612-1, каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями.
В предстоящем десятилетии российской экономике жизненно необходим переход к инновационному типу развития. В этих условиях ведущая роль в формировании человеческого капитала отводится сфере культуры. Путь к инновациям лежит через повышение интеллектуального уровня людей, что возможно только в культурной среде, позволяющей осознать цели и ориентиры развития общества.
Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется путем сохранения лучших традиций российского искусства, создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.
Сфера реализации подпрограммы "Культура и Искусство" охватывает сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия района.
В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональном российском государстве.
Одним из основных механизмов обеспечения культурной политики, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия, является сеть учреждений культурно-досугового типа.
Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры, обеспечивают преемственность поколений в сохранении национальных культурных традиций, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.
Сеть культурно-досуговых учреждений Киржачского района представлена двумя районными учреждениями - МБУК "КРДК" и МБУК "РЦНК".
Задачу по сохранению культурного потенциала и культурного наследия Киржачского района, обеспечение преемственности местных традиций и многообразия художественной жизни, культурных инноваций в нашем районе решает МБУК "РЦНК".
При Районном центре народной культуры работает 11 культурно-досуговых формирований.
В выставочном зале МБУК "РЦНК" в течение года оформляются экспозиции, на их базе проводятся познавательные программы для детей.
Задачи, которые ставит перед нами государство - активное освоение культурных ценностей. Дом культуры вновь должен стать местом, где люди имеют возможность развить творческие, познавательные и интеллектуальные способности, художественные умения и навыки.
Специалисты МБУК "КРДК" ежегодно проводят культурно-досуговые мероприятия, которые посещают тысячи человек. Он является организационным центром районных праздников, фестивалей, конкурсов. С 2020 года сфера обслуживания отдаленных населенных пунктов, без стационарного учреждения культуры передана в МБУК "КРДК" на основании постановления администрации Киржачского района от 04.08.2020 в„– 705 "О реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры "Киржачский районный Дом культуры".
При Районном Доме культуры работает 25 культурно-досуговых формирования, из них 8 единиц являются народными и образцовыми коллективами.
МБУК "КРДК" работает как методический центр. Специалисты учреждения разрабатывают методические материалы, проводят обучающие семинары для работников культуры Киржачского района.
При реализации государственной культурной политики России одним из приоритетных направлений является сохранение культурных ценностей и традиций, нематериального культурного наследия.
Исходя из современных условий, потребностей населения и муниципального заказа учреждениям культурно-досуговой сферы необходима модернизация традиционных форм деятельности путем разработки и внедрения системы мер по повышению качества досуговой деятельности, развитию внестационарных форм обслуживания населения, формированию единого информационного пространства, наращиванию информационно-коммуникационного потенциала и укреплению материально-технической базы. Деятельность культурно-досуговых учреждений должна осуществляться на основе культурных потребностей, творческих и досуговых интересов населения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
их достижения; основные ожидаемые конечные результаты
подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы "Культура и Искусство" является обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации.
Достижение установленной цели потребует создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов.
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:
- количество мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культурно-досугового типа;
- количество участников и зрителей (потребителей услуги) культурно-досуговых мероприятий;
- динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в„– 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области.
Выделенные в рамках подпрограммы "Культура и Искусство" показатели характеризуют основные результаты деятельности учреждений культурно-досугового типа, участвующих в ее реализации.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Культура и Искусство" являются:
- высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа;
- повышение заработной платы работников учреждений;
- укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальных услуг.
Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях представлены в приложении в„– 1 к Программе.

3. Обобщенная характеристика основных
мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы "Культура и Искусство" планируется осуществление мероприятий по поддержке муниципальных культурно-досуговых учреждений.
Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа - МБУК "КРДК", МБУК "РЦНК".
В рамках указанного основного мероприятия планируется:
- обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению;
- обеспечение работы кружков и коллективов, стимулирование их к созданию новых творческих постановок, приобретению музыкальных инструментов и костюмов, участию в фестивалях народного творчества;
- поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями и распространителями традиций народной культуры (мастеров декоративно-прикладного искусства, художников, композиторов и др.), посредством проведения творческих вечеров, чтений, презентаций, мастер-классов, издания сборников и др.;
- поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития нематериального культурного наследия народов, включая организацию и проведение фестивалей, народных праздников, выставок и конкурсов народного творчества;
- поддержка проектов, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов;
- создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям, связанным с народной культурой;
- создание условий для снижения текучести кадров и укрепления кадрового потенциала в культурно-досуговых учреждениях, осуществление других мероприятий.
Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
- увеличение количества посещений организаций культуры к уровню 2019 года;
б) подпрограммы "Культура и Искусство":
- количество мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культурно-досугового типа;
- количество участников и зрителей (потребителей услуги) культурно-досуговых мероприятий.
Результатом реализации основного мероприятия станут:
- наличие полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия Киржачского района;
- высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия Киржачского района;
- высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг;
- повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа;
- укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;
- новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа.
Исполнителями основного мероприятия в части сохранения и развития традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия являются МБУК "КРДК", МБУК "РЦНК".
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении в„– 2 к Программе.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на финансирование подпрограммы 104361,4 тысяч рублей, в том числе:

Год
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
Итого за год
2022

3505,90
19338,937
1207,00
24051,837
2023

3925,40
21079,20
1537,00
26541,600
2024

5525,40
20528,80
830,00
26884,20
2025

5525,40
20528,80
830,00
26884,20
Итого

18482,10
81475,74
4404,00
104361,4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет бюджета муниципального района представлено в приложении в„– 4 к Программе.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы характеризуется следующими конечными результатами:
- наличие полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия Киржачского района;
- высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия Киржачского района;
- высокий уровень качества и доступности услуг;
- повышение заработной платы работников учреждений культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальных услуг;
- высокий уровень сохранности и эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов.
Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам представлен в приложении в„– 1 к Программе. Взаимосвязь мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) подпрограмм представлена в приложении в„– 2 к Программе.

6. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с порядком и методикой оценки, установленными для муниципальной программы в целом.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" планируется проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы":
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетного финансирования.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы организаций сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы (при оказании
государственными учреждениями государственных услуг (работ)
в рамках подпрограммы)

В рамках реализации подпрограммы "Культура и Искусство" планируется достижение следующих показателей муниципального задания при оказании муниципальных услуг (выполнение работ):
- количество клубных формирований;
- число участников;
- количество проведенных мероприятий;
- количество посетителей.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры Киржачского района представлен в приложении в„– 3 к Программе.

Подпрограмма 3
"Образование" муниципальной программы "Развитие культуры"

Паспорт
подпрограммы "Образование" муниципальной программы
"Развитие культуры"

Наименование подпрограммы муниципальной программы
"Образование"
Ответственный исполнитель подпрограммы
МКУ "Управление культуры Киржачского района"
Соисполнители подпрограммы
МБУДО "ДШИ" Киржачского района им. В.М. Халилова
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Не предусмотрены
Цели подпрограммы
- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создания условий для их художественного образования и эстетического воспитания;
- создание условий для художественного образования и эстетического воспитания детей;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства
Задачи подпрограммы
- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные предпрофессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства;
- достижение полноты укомплектованности кадрами учреждения дополнительного образования детей
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- количество человеко-часов;
- динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей во Владимирской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в„– 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области;
- доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в 2023 году премиальную выплату по основной занимаемой должности в размере 5000 рублей по итогам работы за 2022/2023 учебный год, в общей численности педагогических работников, имеющих право на данную выплату
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 137181,40 тыс. рублей
Год
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
Итого за год
2022

674,60
29236,40
2000,00
31911,00
2023

870,10
32058,90
2000,00
34929,00
2024

2055,30
31115,40
2000,00
35170,70
2025

2055,30
31115,40
2000,00
35170,70
Итого

5655,30
123526,10
8000,00
137181,40
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- повышение заработной платы работников учреждения дополнительного образования в сфере культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждения дополнительного образования детей;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждения дополнительного образования детей;
- в муниципальных образовательных организациях проведены мероприятия на осуществление в 2023 году премиальной выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций области по итогам работы за 2022/2023 учебный год

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,
формулировки основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития

Дополнительное образование детей в сфере культуры направлено на формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства, а также воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности.

1.1. Реализация дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области искусства

МБУДО "ДШИ" Киржачского района им. В.М. Халилова осуществляет образовательную деятельность в системе дополнительного образования детей в сфере культуры по учебным планам и программам 7 отделений: музыкального и изобразительного искусства.
Обучение ведется по следующим направлениям:
- фортепиано;
- струнные инструменты;
- духовые и ударные инструменты;
- народные инструменты;
- хоровое пение (академическое пение, народное пение);
- живопись (изобразительное искусство);
- хореографическое искусство.
Контингент учащихся составляет - 550 человек. В школе работают 33 преподавателя: из них имеют высшее образование - 18 преподавателей, среднее профессиональное - 13 преподавателей; стаж работы от 3 до 10 лет - 5 преподавателей, свыше 10 лет - 25 преподавателей.
Постоянно работают творческие коллективы: Оркестр русских народных инструментов; академический хор старших классов; академический хор младших классов; джазовый ансамбль; ансамбль скрипачей старших классов; ансамбль скрипачей младших классов; хореографический ансамбль.
В школе проводятся мероприятия, в которых практически каждый ученик имеет возможность реализовать свои знания и умения.

2. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы,
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов
реализации подпрограммы

Главным приоритетом муниципальной политики в сфере подпрограммы "Образование" являются обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации.
Сфера реализации подпрограммы "Образование" охватывает:
- реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства.
Целями подпрограммы "Образование" являются:
- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создания условий для их художественного образования и эстетического воспитания;
- создание условий для художественного образования и эстетического воспитания детей;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства.
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:
- количество человеко-часов;
- динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей во Владимирской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в„– 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области;
- доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в 2023 году премиальную выплату по основной занимаемой должности в размере 5000 рублей по итогам работы за 2022/2023 учебный год, в общей численности педагогических работников, имеющих право на данную выплату.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Образование" являются:
- новый качественный уровень развития образовательного учреждения дополнительного предпрофессионального образования детей;
- повышение заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей;
- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей;
- в муниципальных образовательных организациях проведены мероприятия на осуществление в 2023 году премиальной выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций области по итогам работы за 2022/2023 учебный год.
При осуществлении обучения учащихся МБУДО "ДШИ" Киржачского района им. В.М. Халилова сохраняется ряд проблем, без разрешения которых невозможно динамичное развитие школы.
1. Проблема привлечения молодых специалистов.
Несмотря на то, что количество молодых специалистов в школе увеличилось, тенденция старения педагогических кадров сохраняется. Количество преподавателей старше 60 лет составляет 44% от общего состава преподавателей МБУДО "ДШИ" Киржачского района им. В.М. Халилова.
2. Второе здание МБУДО "ДШИ" Киржачского района им. В.М. Халилова требует капитального ремонта.
3. Незначительное количество выпускников МБУДО "ДШИ" Киржачского района им. В.М. Халилова поступают в среднепрофессиональные профильные образовательные учреждения. Это объясняется стремлением молодежи к получению более высокооплачиваемой профессии.

2. Обобщенная характеристика основного
мероприятия подпрограммы

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства, находящихся в ведении МБУДО "ДШИ" Киржачского района им. В.М. Халилова.
Обучение ведется по следующим направлениям:
- фортепиано;
- струнные инструменты;
- духовые и ударные инструменты;
- народные инструменты;
- хоровое пение;
- живопись (изобразительное искусство);
- хореографическое искусство.
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия Программы.
Исполнителем основного мероприятия в части реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программа в области искусства является МБУДО "ДШИ" Киржачского района им. В.М. Халилова.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на финансирование подпрограммы 137181,40 тысяч рублей, в том числе:

Год
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
Итого за год
2022

674,60
29236,40
2000,00
31911,00
2023

870,10
32058,90
2000,00
34929,00
2024

2055,30
31115,40
2000,00
35170,70
2025

2055,30
31115,40
2000,00
35170,70
Итого

5655,30
123526,10
8000,00
137181,40

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы указано в приложение в„– 4 к Программе.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятия подпрограммы характеризуется следующими конечными результатами:
- повышение заработной платы работников учреждения дополнительного образования детей;
- укрепление материально-технической базы учреждения дополнительного образования детей;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждения дополнительного образования в детей.
Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам представлен в приложении в„– 1 к Программе. Взаимосвязь мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) подпрограмм представлена в приложении в„– 2 к Программе.

6. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с порядком и методикой оценки, установленными для муниципальной программы в целом.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
Риски реализации подпрограммы связаны с недофинансированием мероприятия подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:
- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации подпрограммы в соответствии с условиями финансирования мероприятий;
- своевременное внесение изменений в подпрограмму.
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями бюджета.
Мероприятия, направленные на противодействие рискам, предусмотрены в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы".

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации Программы

В рамках реализации подпрограммы "Образование" планируется оказание муниципальным учреждением культуры дополнительного образования детей следующих муниципальных услуг (выполнение работ):
- услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры, находящимися в ведении МКУ Управления культуры Киржачского района в приложении в„– 3 к Программе.

Подпрограмма 4
"Развитие и модернизация учреждений культуры
и дополнительного образования детей" муниципальной программы
"Развитие культуры"

Паспорт
подпрограммы "Развитие и модернизация учреждений культуры
и дополнительного образования детей" муниципальной программы
"Развитие культуры"

Наименование подпрограммы Программы
Развитие и модернизация учреждений культуры и дополнительного образования детей
Ответственный исполнитель
МКУ "Управление культуры Киржачского района"
Участники подпрограммы
МБУК "КРДК";
МБУК "РЦНК";
МБУК "ЦБС";
МБУК "КРИК и ХМ";
МБУДО "ДШИ" Киржачского района им. В.М. Халилова
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Не предусмотрены
Цель подпрограммы
- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры Киржачского района
Задачи подпрограммы
- приведение технического состояния муниципальных учреждений культуры в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами;
- создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры;
- обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности, культурного обмена;
- обеспечение образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры музыкальными инструментами;
- обеспечение условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и дополнительного образования детей, находящихся в муниципальной собственности, %
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 20316,72 тыс. рублей, в том числе:
Год
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Итого за год
2022
0
0
0
0
2023
721,00
98,30
60,72
880,02
2024
13472,40
1342,60
4621,70
19436,70
2025
0
0
0
0
Итого
14193,40
1440,90
4682,42
20316,72
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- сокращение доли доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и дополнительного образования детей, находящихся в муниципальной собственности;
- сохранение доли образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием, в общем количестве образовательных организаций на уровне 100%;
- техническое оснащение музея;
- приобретение светового оборудования для дома культуры;
- обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,
формулировки основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития

Уникальный культурный потенциал Киржачского района обусловливают необходимость комплексной модернизации и целевой поддержки развития важнейших направлений сферы культуры.
Сфера культуры Киржачского района включает 5 учреждений культуры: МБУК "КРДК", МБУК "РЦНК", МБУК "ЦБС", МБУК "КРИК и ХМ", МБУДО "ДШИ" Киржачского района им. В.М. Халилова.
Мониторинг состояния объектов сферы культуры свидетельствует о недостаточной удовлетворенности населения района техническим состоянием и оснащением учреждений культуры массового спроса. Некоторые учреждения нуждаются в проведении ремонтных работ и замене светового, звукового, компьютерного, сценического и прочего оборудования.
Анализ сети действующих учреждений культуры говорит о наличии диспропорции в качестве предоставления и разнообразия спектра культурных услуг для населения и повышения уровня жизни населения.
Улучшение материально-технической базы учреждений культуры в целом приведет к созданию благоприятных условий для творческой деятельности, эстетического воспитания молодежи, увеличению числа жителей, участвующих в творческих коллективах.
Подпрограмма "Развитие и модернизация учреждений культуры и дополнительного образования детей" представляет собой комплекс мероприятий, согласованных по направлениям, ресурсам, исполнителям и срокам, обеспечивающим решение приоритетных задач.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
их достижения; основные ожидаемые конечные результаты
подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы "Развитие и модернизация учреждений культуры и дополнительного образования детей" - укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры Киржачского района.
На решение данной цели направлено выполнение следующих задач:
- приведение технического состояния муниципальных учреждений культуры в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами;
- создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры;
- обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности, культурного обмена;
- обеспечение условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев;
- приобретение светового оборудования для дома культуры;
- обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом.
Показателем (индикатором) реализации подпрограммы выступает:
- доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и дополнительного образования детей, находящихся в муниципальной собственности, %.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Развитие и модернизация учреждений культуры и дополнительного образования детей" являются:
- сокращение доли учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и дополнительного образования детей, находящихся в муниципальной собственности;
- сохранение доли образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием, в общем количестве образовательных организаций на уровне 100%;
- техническое оснащение музея;
- приобретение светового оборудования для дома культуры;
- обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом.
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия Программы.
Создание принципиально новых условий в учреждениях культуры позволит реализовать творческий потенциал населения и заложить прочный фундамент для инновационных проектов в культурно-досуговой деятельности и достигнуть нового качественного уровня развития сети организаций дополнительного профессионального образования в сфере культуры.
Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях представлены в приложении в„– 1 к Программе.

3. Обобщенная характеристика основных
мероприятий подпрограммы

Выполнение основных мероприятий включает проведение капитальных ремонтов зданий учреждений культуры и дополнительного образования детей, в том числе приобретение музыкальных инструментов и оснащение оборудованием детских школ искусств, техническое оснащение музея, обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом.
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении в„– 2 к Программе.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на финансирование подпрограммы 20316,72 тысяч рублей, в том числе:

Год
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Итого за год
2022
0
0
0
0
2023
721,00
98,30
60,72
880,02
2024
13472,40
1342,60
4621,70
19436,70
2025
0
0
0
0
Итого
14193,40
1440,90
4682,42
20316,72

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы указано в приложении в„– 4 к Программе.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы характеризуется следующими конечными результатами:
- уменьшение количества учреждений культуры и дополнительного образования детей, состояние которых является удовлетворительным;
- приобретение технического оборудования для музея с целью обновления и создания новых экспозиций и интерактивов;
- обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения в сельской местности.
Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам представлен в приложении в„– 1 к Программе. Взаимосвязь мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) подпрограмм представлена в приложении в„– 2 к Программе.

6. Порядок и методика оценки эффективности
государственной программы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с порядком и методикой оценки, установленными для государственной программы в целом.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального областного и местного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Развитие и модернизация учреждений культуры и дополнительного образования детей":
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования.

8. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации подпрограммы (при оказании
государственными учреждениями государственных услуг (работ)
в рамках подпрограммы)

Оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы не предусмотрено.

Подпрограмма 5
"Государственные социально значимые, событийные праздники,
фестивали, конкурсы, концерты" муниципальной программы
"Развитие культуры"

Паспорт
подпрограммы "Государственные социально значимые, событийные
праздники, фестивали, конкурсы, концерты" муниципальной
программы "Развитие культуры"

Наименование подпрограммы муниципальной программы
"Государственные социально значимые, событийные праздники, фестивали, конкурсы, концерты"
Ответственный исполнитель подпрограммы
МКУ "Управление культуры Киржачского района"
Соисполнители подпрограммы
МБУК "КРДК";
МБУК "РЦНК";
МБУК "ЦБС";
МБУК "КРИК и ХМ";
МБУДО "ДШИ" Киржачского района им. В.М. Халилова
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Не предусмотрены
Цели подпрограммы
Создание условий для культурного и духовного потенциала каждой личности
Задачи подпрограммы
- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан района;
- сохранение культурного и исторического наследия района;
- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- количество мероприятий международного, всероссийского, областного значения (конкурсов, фестивалей и т.д.) в которых приняли участие творческие коллективы, специалисты и молодые дарования отрасли
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
Год
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Итого за год
2022
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
2025
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, развития самодеятельного художественного творчества;
- стимулирование потребления культурных благ;
- повышение качества муниципальных услуг по культурному обслуживанию населения района

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,
формулировки основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития

Подпрограмма "Государственные социально значимые, событийные праздники, фестивали, конкурсы, концерты" направлена на решение задачи по проведению социально значимых мероприятий на территории района (всероссийского, межрегионального, областного, районного уровней) в которых приняли участие специалисты и молодые дарования, народные коллективы района.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
их достижения; основные ожидаемые конечные результаты
подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целями подпрограммы "Государственные социально значимые, событийные праздники, фестивали, конкурсы, концерты" муниципальной программы являются:
- создание условий для культурного и духовного потенциала каждой личности;
- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан района;
- сохранение культурного и исторического наследия района;
- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;
- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, развитие самодеятельного художественного творчества.
Данная подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан района;
- сохранение культурного и исторического наследия района;
- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры.
Показателем (индикатором) реализации подпрограммы выступает:
- количество мероприятий международного, всероссийского, областного значения (конкурсов, фестивалей и т.д.) в которых приняли участие творческие коллективы, специалисты и молодые дарования отрасли.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Государственные социально значимые, событийные праздники, фестивали, конкурсы, концерты" являются:
- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, развития самодеятельного художественного творчества;
- стимулирование потребления культурных благ;
- повышение качества муниципальных услуг по культурному обслуживанию населения района.

3. Обобщенная характеристика основных
мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие "Проведение социально значимых мероприятий на территории района (всероссийского, межрегионального, областного, районного уровней) в которых приняли участие специалисты и молодые дарования, народные коллективы района" направлено на обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан Киржачского района.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 год не запланированы.

Год
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Итого за год
2022
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
2025
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы не требуется.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы характеризуется следующими конечными результатами:
- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, развития самодеятельного художественного творчества;
- стимулирование потребления культурных благ;
- повышение качества муниципальных услуг по культурному обслуживанию населения района.

6. Порядок и методика оценки эффективности
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с порядком и методикой оценки, установленными для государственной программы в целом.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
Риски реализации подпрограммы связаны с:
- недофинансированием мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:
- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации подпрограммы в соответствии с условиями финансирования мероприятий;
- своевременное внесение изменений в подпрограмму.
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями бюджета.

8. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации подпрограммы (при оказании
муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ)
в рамках подпрограммы)

Оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы не предусмотрено.

Подпрограмма 6
"Обеспечение условий реализации Программы" муниципальной
программы "Развитие культуры"

Паспорт
подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы"
муниципальной программы "Развитие культуры"

Наименование подпрограммы муниципальной программы
"Обеспечение условий реализации Программы"
Ответственный исполнитель подпрограммы
МКУ "Управление культуры Киржачского района"
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Не предусмотрены
Цели подпрограммы
Создание необходимых условий для эффективной реализации Программы
Задачи подпрограммы
- выполнение муниципальных функций по выработке и реализации муниципальной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры;
- развитие отраслевой инфраструктуры;
- реализация мер по развитию информатизации отрасли;
- поддержка приоритетных инновационных проектов;
- создание условий для формирования системы общественного контроля в сфере культуры и организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры;
- управление реализацией и изменениями Программы
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере культуры
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 40891,20 тыс. рублей
Год
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Итого за год
2022

175,00
9272,50
9447,50
2023

204,10
10273,6
10477,7
2024

246,10
10236,90
10483,00
2025

246,10
10236,90
10483,00
Итого

871,3
40019,9
40891,20
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- создание эффективной системы управления реализации Программы, эффективное управление отраслью культуры;
- реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
- повышение эффективности информатизации в отраслях культуры;
- формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,
формулировки основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы" направлена на решение задачи "Создание благоприятных условий устойчивого развития сферы культуры". При этом данная подпрограмма оказывает влияние также на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.
Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.
Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:
- выполнение функций по выработке и реализации муниципальной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сферы культуры;
- реализация мер по развитию информатизации отрасли;
- поддержка приоритетных инновационных проектов;
- создание условий для формирования системы общественного контроля в сфере культуры и организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями;
- управление реализацией и изменениями Программы.
Сфера реализации подпрограммы охватывает развитие системы управления в сфере культуры.
Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы включают:
1. Низкий уровень информатизации.
Компьютерный парк физически устарел и не соответствует современным требованиям и решаемым задачам. Специальное программное обеспечение автоматизирует малую часть выполняемых функций и остро нуждается в модернизации.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
их достижения; основные ожидаемые конечные результаты
подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

В соответствии с приоритетами целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
Достижение данной цели предполагается посредством решения трех взаимосвязанных задач:
- выполнение муниципальных функций по выработке и реализации муниципальной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры;
- развитие отраслевой инфраструктуры;
- реализация мер по развитию информатизации отрасли;
- поддержка приоритетных инновационных проектов;
- создание условий для формирования системы общественного контроля в сфере культуры и организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры;
- управление реализацией и изменениями Программы.
Показателем (индикатором) реализации подпрограммы выступает:
- материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере культуры.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
- создание эффективной системы управления реализации Программы, эффективное управление отраслью культуры;
- реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
- повышение заработной платы работников учреждений культуры;
- создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
- повышение эффективности информатизации в отраслях культуры;
- формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры.

3. Обобщенная характеристика основных
мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение основного мероприятия по развитию инфраструктуры и системы управления в сфере культуры.

Основное мероприятие 6.1. "Развитие системы управления
в сфере культуры"

Выполнение данного основного мероприятия включает:
- обеспечение деятельности управления культуры Киржачского района;
- развитие информационных и коммуникационных технологий в области культуры.
В рамках указанного основного мероприятия планируется:
- обеспечение функционирования управления культуры Киржачского района;
- разработка и внедрение типовых информационных систем для поддержки деятельности учреждений культуры;
- стандартизация используемого программного обеспечения и оборудования;
- проведение обучающих мероприятий для сотрудников учреждений культуры.
Результатами реализации основного мероприятия станут:
- создание эффективной системы управления реализации Программы, эффективное управление отраслью культуры;
- реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
- повышение заработной платы работников органов местного самоуправления в сфере культуры;
- повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры;
- создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
- создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;
- повышение эффективности информатизации в отрасли культуры;
- формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры.

Основное мероприятие 6.2. "Поддержка работников
муниципальных учреждений культуры и дополнительного
образования детей"

Выполнение данного основного мероприятия включает:
- предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей.
Исполнителем основных мероприятий является МКУ "Управление культуры Киржачского района".
Основные мероприятия будут реализовываться на протяжении всего периода действия Программы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований районного бюджета МО "Киржачский район" на реализацию подпрограммы составляет 40891,20 тыс. рублей.

Год
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Итого за год
2022

175,00
9272,50
9447,50
2023

204,10
10273,6
10477,7
2024

246,10
10236,90
10483,00
2025

246,10
10236,90
10483,00
Итого

871,3
40019,9
40891,20

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в приложении в„– 4 к Программе.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление мер по координации деятельности подведомственных учреждений для достижения целей и конечных результатов Программы путем обеспечения финансовой, правовой, методической и иной поддержки.

6. Порядок и методика оценки эффективности
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с порядком и методикой оценки, установленными для государственной программы в целом.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации

В ходе реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" предполагается как реализация, так и дальнейшее развитие, и совершенствование системы мер муниципального, в том числе правового регулирования.
Муниципальное регулирование в сфере реализации подпрограммы включает косвенные инструменты государственной поддержки, которые будут осуществляться на федеральном уровне путем внесения изменений и дополнений в ряд федеральных и областных нормативно-правовых актов.
Риски реализации подпрограммы связаны с:
- неэффективным управлением, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслей культуры;
- нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы;
- невыполнение ее цели и задач;
- недостижение плановых значений показателей;
- снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;
- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;
- создание системы мониторингов реализации подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

8. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации подпрограммы (при оказании
муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ)
в рамках подпрограммы)

Оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы не предусмотрено.





Приложение в„– 1

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

в„– п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единицы измерения
Значения показателей



2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа Киржачского района "Развитие культуры"
1.
Количество посещений организаций культуры и дополнительного образования детей по отношению к уровню в 2019 года
%
100
120
130
140
Подпрограмма 1 "Наследие"
1.
Количество посещений музея и Мемориала на месте гибели Ю.А. Гагарина и В.С. Серегина
человек
16500
20930
21840
22750
2.
Количество посещений библиотек
человек
12710
12715
12720
12725
3.
Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в„– 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области
%
100
100
100
100
Подпрограмма 2 "Культура и Искусство"
1.
Количество мероприятий, проведенных муниципальными культурно-досуговыми учреждениями
единиц
500
500
500
500
2.
Численность участников и зрителей (потребителей услуги) культурно-досуговых мероприятий
человек
70800
92990
108489
139486
3.
Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в„– 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области
%
100
100
100
100
Подпрограмма 3 "Образование"
1.
Количество человеко-часов
человеко-часов
152835,5
152835,5
152835,5
152835,5
2.
Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей во Владимирской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в„– 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области
%
100
100
100
100
3.
Доля педагогических работников учреждения дополнительного образования в сфере культуры, получивших в 2023 году премиальную выплату по основной занимаемой должности в размере 5000 рублей по итогам работы за 2022/2023 учебный год, в общей численности педагогических работников, имеющих право на данную выплату
%
0
100
0
0
Подпрограмма 4 "Развитие и модернизация учреждений культуры и дополнительного образования детей"
1.
Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и дополнительного образования детей, находящихся в муниципальной собственности (к 2027 году достигнуть увеличение данного показателя до 80%)
%
50
55
60
70
Подпрограмма 5 "Государственные социально значимые, событийные праздники, фестивали, конкурсы, концерты"
1.
Количество мероприятий международного, всероссийского, областного значения (конкурсов, фестивалей и т.д.) в которых приняли участие творческие коллективы, специалисты и молодые дарования отрасли
Единиц
30
30
30
30
Подпрограмма 6 "Обеспечение условий реализации Программы"
1.
Материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере культуры
%
100
100
100
100





Приложение в„– 2

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия не реализации основного мероприятия
Связь с показателями Программы (подпрограммы)
Начала реализации
Окончания реализации
Подпрограмма 1 "Наследие"
1.1.
Развитие библиотечного дела
МБУК "ЦБС"
2014

Интеграция библиотек в единую информационную сеть;
повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек;
рост востребованности библиотек у населения;
повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;
уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями;
рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием;
повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело;
повышение качества библиотечного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности библиотек
Отставание системы библиотечно-информационного обслуживания от уровня областных библиотек;
экономическая нецелесообразность функционирования библиотек, не связанных в единую информационную сеть;
снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области библиотечного дела
Оказывает влияние на показатель: ежегодный рост числа пользователей
1.2.
Развитие музейного дела
МБУК "КРИК и ХМ"
2014

Улучшение сохранности музейных фондов;
повышение качества и доступности музейных услуг;
расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности;
рост востребованности музеев у населения;
уменьшение диспропорций в доступности к качественным музейными услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями;
повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело;
повышение качества музейного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности музеев
Полная либо частичная утрата музейных коллекций и предметов, а также отставание от уровня областных музеев в области обеспечения сохранения и использования объектов культурного наследия и музейных фондов;
снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области музейного дела;
ограничение к доступу культурных благ для всех групп населения;
рост нарушений в сфере сохранения культурных ценностей
Оказывает влияние на показатели:
количество экскурсий и мероприятий в муниципальном музее;
количество посетителей музея
Подпрограмма 2 "Культура и Искусство"
2.1.
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия района
МБУК "КРДК",
МБУК "РЦНК"
2014

Высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия;
высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг;
повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа;
укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;
новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа
Сокращение сети учреждений культуры;
снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области традиционной народной культуры
Оказывает влияние на показатели:
количество культурно-досуговых мероприятий культурно-досуговых учреждений (по сравнению с предыдущим годом)
Подпрограмма 3 "Образование"
3.1.
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства
МБУДО "Детская школа искусств" Киржачского района им. В.М. Халилова
2014

Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культуры района;
расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов отрасли
Старение педагогических кадров,
малый процент поступления в среднепрофессиональные профильные образовательные учреждения
Оказывает влияние на показатель:
число обучающихся
3.2.
Премиальные выплаты педагогическим работникам учреждения дополнительного образования в сфере культуры по итогам работы за 2022/2023 учебный год
В учреждении проведены мероприятия на осуществление в 2023 году премиальной выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций области по итогам работы за 2022/2023 учебный год

Оказывает влияние на показатель:
доли педагогических работников учреждения, получивших в 2023 году премиальную выплату по основной занимаемой должности в размере 5000 рублей по итогам работы за 2022/2023 учебный год, в общей численности педагогических работников, имеющих право на данную выплату
Подпрограмма 4 "Развитие и модернизация учреждений культуры и дополнительного образования детей"
4.1.
Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей
МБУК "КРДК",
МБУК "РЦНК",
МБУК "КРИК и ХМ",
МБУК "ЦБС",
МБУК ДО "Детская школа искусств" Киржачского района им. В.М. Халилова"
2014

Сокращение количества учреждений культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным.
Приобретение оборудования для музея с целью обновления и создания новых экспозиций и интерактивов.
Приобретение светового оборудования для дома культуры (оснащение 1 объекта: муниципальное казенное учреждение культуры "Киржачский Районный Дом культуры")
Сокращение финансирования, сокращение сети учреждений культуры, снижение качества оказания муниципальных услуг
Оказывает влияние на показатели:
доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным;
оснащение материально-техническим оборудованием учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры
А1.
Региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура"



Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения в сельской местности;
модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств
Сокращение финансирования, снижение качества оказания муниципальных услуг
Оказывает влияние на показатели:
количество и качество предоставления услуг
Подпрограмма 5 "Государственные социально значимые, событийные праздники, фестивали, конкурсы, концерты"
5.1.
Проведение социально значимых мероприятий на территории района (всероссийского межрегионального, областного, районного уровней) в которых приняли участие специалисты и молодые дарования, народные коллективы района
МБУК "КРДК",
МБУК "РЦНК",
МБУК "КРИК и ХМ",
МБУК "ЦБС"
2014

Формирование единого культурного пространства района;
увеличение масштабных мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями района, сохранение количества мероприятий всероссийского, межрегионального, областного уровня, в которых приняли участие специалисты отрасли
Сокращение сети учреждений культуры, снижение финансирования.
Снижение качества оказываемых муниципальных услуг
Оказывает влияние на показатели: увеличение (по сравнению с предыдущим годом) количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями культуры количество мероприятий всероссийского, межрегионального, областного уровня, в которых приняли участие специалисты и молодые дарования района
Подпрограмма 6 "Обеспечение условий реализации Программы"
6.1.
Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры
МКУ "Управление культуры Киржачского района"
2014

Создание эффективной системы управления реализации Программы, эффективное управление отраслью культуры;
реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;
повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры, в том числе в сельских поселениях
Невозможность МКУ "Управления культуры Киржачского района" эффективно выполнять свои функции
Оказывает влияние на показатели: материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере культуры
6.2.
Поддержка работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры



Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти МО (в сфере);
создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;
повышение эффективности информатизации в отрасли культуры;
формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры







Приложение в„– 3

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуги (работы)
Подпрограмма 1 "Наследие"
2022
2023
2024
2025
Наименование муниципальной услуги (работы)
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)
Показатели объема муниципальной услуги (в стационарных условиях) - количество посещений, ед.
90733
87733
87733
87733

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)
Показатели объема муниципальной услуги (вне стационара) - количество посещений, ед.
-
3000
3000
3000

Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Показатели объема муниципальной работы (в стационарных условиях) - количество экземпляров новых поступлений, ед.
3000
3000
3000
3000
Показатели объема муниципальной работы (в стационарных условиях) - количество книг и документов, ед.
170000
170000
170000
170000

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях)
Показатели объема муниципальной услуги - количество экспозиций, ед.
12
-
-
-
Показатели объема муниципальной работы (в стационарных условиях) - количество экспозиций, ед.
-
12
12
12

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Показатели качества муниципальной услуги (в стационарных условиях) - количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период, ед.
7402
7402
7410
7430
Показатели качества муниципальной услуги (вне стационара) - доля опубликованных на экспозициях и выставках музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда, %
1
1
1
1
Показатели объема муниципальной услуги (в стационарных условиях) - число посетителей, чел.
3700
3700
3700
3700
Показатели объема муниципальной услуги (вне стационара) - число посетителей, чел.
600
600
600
600
Показатели объема муниципальной услуги (вне стационара) - количество выставок, ед.
5
5
5
5

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
Показатели объема муниципальной работы (в стационарных условиях) - количество предметов, ед.
52128
52155
52155
52155

Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия
Показатели объема муниципальной работы - количество объектов культурного наследия, ед.
3
1
1
1
Показатели объема муниципальной работы (в стационарных условиях) - количество объектов культурного наследия, ед.
-
1
1
1
Подпрограмма 2 "Культура и Искусство"




Наименование муниципальной услуги (работы)
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Показатели качества работы - количество посетителей, чел.
63362
-
-
-
Показатели качества работы - количество проведенных мероприятий, ед.
390
-
-
-
Показатели объема работы (в стационарных условиях) - количество клубных формирований, ед.
43
36
36
36
Показатели объема работы (в стационарных условиях) - число участников, чел.
1228
1118
1118
1118

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
Творческие (выставка)
Показатели объема работы - количество мероприятий, ед.
14
-
-
-
Показатели объема работы - Количество участников, чел.
662
-
-
-

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
Показатели объема работы (в стационарных условиях) - количество мероприятий, ед.
-
12
12
12
Показатели объема работы (в стационарных условиях) - количество участников, чел.
-
450
450
450

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
Показатели объема работы (вне стационара) - количество мероприятий, ед.
-
6
6
6
Показатели объема работы (вне стационара) - количество участников, чел.
-
750
750
750

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные))
Показатели объема работы (на базе учреждения) - количество мероприятий, ед.
-
190
190
190
Показатели объема работы (на базе учреждения) - количество участников, чел.
-
32755
32755
32755
Показатели объема работы (на выезде) - количество мероприятий, ед.
-
10
10
10
Показатели объема работы (на выезде) - количество участников, чел.
-
1750
1750
1750
Подпрограмма 3 "Образование"


Наименование муниципальной услуги (работы)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Показатели объема муниципальной услуги - Количество человеко-часов:




Фортепиано
13985,5
13985,5
13985,5
13985,5
Струнные инструменты
7974,0
7974,0
7974,0
7974,0
Духовые и ударные инструменты
4811,5
4811,5
4811,5
4811,5
Народные инструменты
14132,5
14132,5
14132,5
14132,5
Хоровое пение
23352,0
23352,0
23352,0
23352,0
Живопись
47636,5
47636,5
47636,5
47636,5
Хореографическое искусство
40943,5
40943,5
40943,5
40943,5


------------------------------------------------------------------